棠下镇2019年预算执行情况的报告

2019年预算执行情况

　　2019年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督和支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，稳中求进，真抓实干，着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项财政工作，预算执行情况良好，圆满地完成了镇第十六届人大七次会议批准的年度预算，现将预算执行情况汇报如下：

　　2019年，全镇一般公共预算收入76318万元，比上年增收23003万元，增长43.15%。完成年初目标任务59713万元的127.81%，剔除各项上解支出44185.51万元，本年度可支配财力为32132.49万元，上级补助收入9735.32万元，我镇全年财政总收入为41867.81万元。

　　2019年全镇一般公共预算支出29001万元，完成年初预算任务，加上年终区追加行政与事业单位（含教育）职业年金和基本养老保险共3131万元的预算，上级补助支出7388.86万元，总支出39520.86万元，收支相抵，累计结余2346.95万元，实现平衡，略有结余。

2019年财政主要工作

　　2019年，财政工作紧紧围绕镇委、镇政府的各项重点任务，认真履行财政职能，不断深化财政体制改革，按照“收支平衡，略有结余”的原则，面对严峻的经济形势，不断提高财政管理水平，积极主动应对经济下行带来的各种减收增支压力，狠抓财政收入，优化财政支出，强化财政监督，统筹兼顾，突出重点，去年财政主要工作具体如下：

　　一、统筹兼顾，全力以赴做好财力保障工作

　　牢固树立大局意识、责任意识，依法加强征管，持续抓好财政增收入库工作，科学聚财理财，为推动发展、改善民生提供坚实的财力保障。

　　二、深挖财源，确保财政收入稳步增长

　　一是强化税收征管，全力以赴做好税收征收入库工作。紧紧围绕着年初确定的目标任务，分解落实征收，通过加强与税务部门的协调配合，密切关注经济走势和影响税收收入的不确定因素，深入开展税源调查，及早制定应对预案，牢牢掌握工作主动权,确保全年财政收入的稳步增长。

　　二是深入挖掘非税收入潜力，做到应缴尽缴。通过进一步挖掘非税收入来源，弥补收入缺口。2019年非税收入共入库11158万元，占地方一般公共预算收入14.62%。

　　三是积极落实好各项减税降费政策，并加大对已有减税降费政策的宣传解读和督导落实的力度，支持实体经济的发展，整合规范完善涉企扶持政策，优化涉企服务工作，有效减轻企业负担，不断提振企业信心，促进实体企业做大做强。

　　四是积极开展房、土两税的稽查征收工作。首先，抓好房、土两税，建安税等企业税收征收工作，确保应收尽收。对税务部门提出的欠税企业和项目，及时与企业做好沟通协调，积极配合落实做好追缴工作。其次，按蓬江区《关于支持村级物业房产税和城镇土地使用税规范化征管的实施方案(草案)》的要求，全面开展对村（居）房、土两税征收情况的核查工作，引导村（居）及时足额补缴税款，不断提高基层自治组织经济事务的规范性。

　　通过上述的各项增收措施2019年全镇地方一般公共预算收入76318万元，同比增长43.15%，较好地完成年初目标任务。

　　三、下半年积极配合区盘活存量资金工作

　　通过盘活2019年及以前的存量资金，减少资金的沉淀，提高财政资金的使用效率，缓解收支矛盾。

　　四、严控一般性支出，不断提高财政资金的使用效益

　　深入贯彻落实中央关于树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出的精神，通过严控新增支出，压减一般性支出，确保“三公”经费预算只减不增，节省资金全部用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域支出。其中，会议费及三公经费等支出32.86万元，比去年减少43.58万元，减少57.01%。

　　五、强农惠民见成效，将各项民生工作落到实处

　　根据区“大专项+任务清单”的管理模式，通过强化涉农项目库管理，不断优化财政支出结构，落实民生工程和各项重点项目建设的财政投入，让群众共享改革发展的成果。2019年用于民生方面的投入为23998.67万元，占总支出的60.72%。

　　一是积极发挥财政职能，推进人居环境整治工作。紧紧围绕乡村振兴战略和“三清三拆三整治”专项行动，多渠道筹措资金，加大对“三农”的财政投入，着力打造美丽生态宜居新乡村。其中，“三清三拆三整治”专项行动投入各级资金2256.79万元；良溪村创建示范美丽乡村建设投入720万元；西江沿江环境综合整治投入378万元。

　　二是全力保障教育事业的发展。2019年安排教育事业支出13053.14万元，同比增长7.75%。其中：用于保障教师“两相当”的经费投入11869.22万元，用于中小学校舍安全建设资金380万元，用于改善教学设备设施资金803.92万元等。

　　三是各项便民利民工程稳步推进。卫生院住院大楼建设截至2019年共计投入2224万元；2019年村村通自来水工程共投入840万元工程建设资金。

　　四是社会保障体系持续完善。全镇城乡居民养老保险、低保、特困人员供养、孤儿供养标准、残疾人两项补贴等底线民生保障水平大幅提升，2019年共投入资金4526.74万元。

　　六、依法理财，加强财政资金监管力度

　　今年以来，我镇财政工作从“准”、“稳”、“快”三个方面精准发力，进一步规范财政监管职能，严肃财经纪律，厉行节约，确保财政资金安全，提高资金使用效率。不断加强财务制度的建设及财政管理工作。

　　一是自觉接受镇人大对财政预算收支情况的监督，不断增强财政预算执行的透明度，加快预算支出执行进度，按规定及时支付资金。

　　二是推进国库集中支付制度改革。从去年10月份起正式运行财政集中支付制度。将地方一般公共预算资金和上级补助资金全部纳入集中支付管理。

　　三是积极配合区做好财务核算信息集中监管改革和直接支付、授权支付改革，不断优化资金支出监管，不断提高行政运行的效能，推进全面实施预算绩效管理。

　　四是政府采购坚持无预算不采购的原则，严格按照政府采购最新文件要求，进一步完善政府采购的组织体系、制度体系和运行体系，推进政府采购工作的规范化管理。

　　五是有序推行财政投资评审工作，严格执行财政投资基建预（结）算评审制度，确保工程评审环节依法依规。

　　六是进一步加强我镇资产管理。根据行政事业单位职能职责需要依法配置资产，推进资产管理与预算管理相结合。建立健全乡镇行政事业单位固定资产台账和明细账，及时对固定资产的购置、转移、报废、处置等进行信息更新，实行动态管理；进一步完善国有经营性资产的管理，有效地提高国有资本收益，确保国有资产保值增值。

　　在我镇上下共同努力下，2019年预算执行情况良好，保障了镇各项重点任务有序地推进，今年受新冠疫情的影响，财政运行面临着更大困难和挑战：一是财政增收压力继续增大。二是新常态下财政收支矛盾较为突出。面对这些问题我们必须迎难而上，增强紧迫感与使命感，以求真务实的工作态度，力促财政工作再上新台阶。

　　附件：棠下镇2019年地方公共财政预算支出执行情况表