2017年江门市蓬江区人民检察院部门预算公开
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目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2017 年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明
第三部分 附件
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
十、2017年部门预算基本支出预算表
十一、2017年部门预算项目支出预算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
江门市蓬江区人民检察院主要职能包括：侦查监督、审查起诉、反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防、民事行政检察、控告申诉派驻检察室、案件管理等检察职能。
二、部门基本情况
蓬江区人民检察院纳入部门决算编制行政单位1个。
三、预算年度的主要工作任务
蓬江区人民检察院围绕部门检察职能，统筹安排好各项经费支出，保障各项工作顺利开展。
第二部分 2017 年部门预算说明
一、 2017 年收入预算情况说明
2017年蓬江区人民检察院公共财政预算拨款收入2991.95万元。
二、 2017 年支出预算情况说明
（一）支出总体情况
2017年蓬江区人民检察院预算拨款支出2991.95万元。
2017年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1896万元，占总支出的63.37%，其中：工资福利支出1121.5万元,对个人和家庭补助支出348.5万元,商品和服务支出426万元；项目支出预算1095.95万元，占总支出的36.63%，主要支出项目有：检察办案业务经费343.9万元，检察业务综合保障经费275.5万元，市县检察院装备及信息化项目经费50万元，两房建设、信息化建设及维护经费332.5万元，检察业务装备经费94.05万元。
三、“三公”经费预算情况说明
蓬江区人民检察院用财政拨款数开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计78万元。
（一）因公出国（境）经费支出9.5万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出58.5万元，主要是用于保障12辆公务用车的运行和维护。
（四）公务接待费支出10万元，主要是用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。
（五）机关运行经费预算说明,江门市蓬江区人民检察院机关运行经费为2020.18万元。
（六）政府采购预算说明,江门市蓬江区人民检察院政府采购预算为252.55万元，比去年增加202.55万元，全为政府采购货物支出。
第三部分 附件
|
一、收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
2,991.95 |
一、基本支出 |
1,896.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,095.95 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,991.95 |
本年支出合计 |
2,991.95 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,991.95 |
支出总计 |
2,991.95 |
|
二、收入总体情况表 |
|
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
2,991.95 |
|
一般公共预算拨款 |
2,991.95 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
2,991.95 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
2,991.95 |
|
三、支出总体情况表 |
|
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
1,896.00 |
|
工资福利支出 |
1,121.50 |
|
一般商品和服务支出 |
426.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
348.50 |
|
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
1,095.95 |
|
行政事业类项目 |
1,095.95 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
其他类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
2,991.95 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
2,991.95 |
|
四、财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
2,991.95 |
一、一般公共预算 |
2,991.95 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
本年收入合计 |
2,991.95 |
本年支出合计 |
2,991.95 |
|
五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
2,991.95 |
1,896.00 |
1,095.95 |
|
[204]公共安全支出 |
2,991.95 |
1,891.00 |
1,095.95 |
|
[20404]检察 |
2,936.95 |
1,891.00 |
1,045.95 |
|
[2040401]行政运行 |
1,891.00 |
1,891.00 |
0.00 |
|
[2040409]“两房”建设 |
332.50 |
0.00 |
332.50 |
|
[2040499]其他检察支出 |
369.55 |
0.00 |
369.55 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
六、2017年一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） |
|
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
1,896.00 |
|
[301]工资福利支出 |
1,121.50 |
|
[30101]基本工资 |
267.48 |
|
[30102]津贴补贴 |
572.20 |
|
[30103]奖金 |
257.32 |
|
[30104]其他社会保障缴费 |
4.50 |
|
[30106]伙食补助费 |
10.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
10.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
426.00 |
|
[30201]办公费 |
80.00 |
|
[30202]印刷费 |
5.00 |
|
[30205]水费 |
5.00 |
|
[30206]电费 |
30.00 |
|
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[30211]差旅费 |
20.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
30.00 |
|
[30214]租赁费 |
2.00 |
|
[30216]培训费 |
30.00 |
|
[30217]公务接待费 |
10.00 |
|
[30226]劳务费 |
20.00 |
|
[30228]工会经费 |
20.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
74.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
60.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
348.50 |
|
[30302]退休费 |
5.00 |
|
[30307]医疗费 |
10.00 |
|
[30309]奖励金 |
25.20 |
|
[30311]住房公积金 |
150.00 |
|
[30313]购房补贴 |
145.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
13.30 |
|
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合计 |
1,095.95 |
|
302商品和服务支出 |
752.40 |
|
30201办公费 |
123.50 |
|
30202印刷费 |
9.50 |
|
30211差旅费 |
28.50 |
|
30212因公出国（境）费用 |
9.50 |
|
30213维修（护）费 |
247.00 |
|
30216培训费 |
38.00 |
|
30224被装购置费 |
38.00 |
|
30226劳务费 |
30.40 |
|
30227委托业务费 |
14.25 |
|
30231公务用车运行维护费 |
28.50 |
|
30239其他交通费用 |
9.50 |
|
30299其他商品和服务支出 |
175.75 |
|
310其他资本性支出 |
343.55 |
|
31002办公设备购置 |
171.00 |
|
31007信息网络及软件购置更新 |
50.00 |
|
31099其他资本性支出 |
122.55 |
|
八、2017年一般公共预算安排的行政经费 及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
2017年行政经费 |
2,020.18 |
|
2017年“三公”经费 |
78.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
9.50 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
58.50 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
58.50 |
|
（三）公务接待费支出 |
10.00 |
|
九、2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[204]公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20404]检察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040401]行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040409]“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额：万元 |
||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
|||
|
合计 |
1,896.00 |
1,896.00 |
1,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
江门市蓬江区人民检察院 |
1,896.00 |
1,896.00 |
1,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
1,896.00 |
1,896.00 |
1,896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资和福利支出 |
1,121.50 |
1,121.50 |
1,121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
426.00 |
426.00 |
426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
348.50 |
348.50 |
348.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十一、2017年部门预算项目支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
|
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
7.0 |
|||
|
江门市蓬江区人民检察院 |
1,095.95 |
1,095.95 |
1,095.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
合计 |
1,095.95 |
1,095.95 |
1,095.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
检察业务综合保障经费 |
275.50 |
275.50 |
275.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
市县检察院装备及信息化项目经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
两房设施、设备与信息化建设及维护经费 |
332.50 |
332.50 |
332.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
检察业务装备经费 |
94.05 |
94.05 |
94.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
注：因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。
第四部分 名词解释
一、基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
二、一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
三、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
相关附件：
粤公网安备 44070302000623号 
