2017年江门市蓬江区人民检察院部门决算报告
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2017年江门市蓬江区人民检察院部门决算报告
目 录
第一部分 江门市蓬江区人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 江门市蓬江区人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江门市蓬江区人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市蓬江区人民检察院概况
一 部门主要职责
江门市蓬江区人民检察院是国家法律监督机关，职权只要有：1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。6、对于行政诉讼实行法律监督。7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。
主要职能包括：侦查监督、审查起诉、民事行政检察、控告申诉派驻检察室、案件管理等检察职能。
二 部门决算单位构成
江门市蓬江区人民检察院内设机构有公诉科、侦监科、案管中心、控申科、民行科、反贪局（已转隶）、反渎局（已转隶）、预防科（已转隶）、办公室、政工科、纪检监察室、技术科、司法警察大队等，并有三个派驻镇（街）检察室，分别为棠下、荷塘、杜阮检察室。
蓬江区人民检察院纳入部门决算编制行政单位1个。我院是省属行政独立核算单位，纳入省级部门预算编制。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
蓬江区检察院编制人数83人，至2017年12月31日止，实有在职干部74人，退休干部9人。
第二部分 江门市蓬江区人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 26 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 3,089.22 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.12 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 5.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 本年支出合计 | 47 | 3,094.22 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 307.21 | 年末结转和结余 | 49 | 400.36 |
总计 | 25 | 3,494.57 | 总计 | 50 | 3,494.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
3,187.36 | 3,187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,170.36 | 3,170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
20404 | 检察 | 3,120.36 | 3,120.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2040401 | 行政运行 | 2,011.41 | 2,011.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2040404 | ********* | 298.90 | 298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 332.50 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 477.55 | 477.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3,094.22 | 2,051.75 | 1,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,089.22 | 2,046.75 | 1,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 2,994.27 | 2,046.75 | 947.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 2,046.75 | 2,046.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 48.39 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | ********* | 322.53 | 0.00 | 322.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 332.50 | 0.00 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 244.10 | 0.00 | 244.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,045.91 | 3,045.91 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 3,050.91 | 3,050.91 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 192.64 | 年末结转和结余 | 54 | 328.97 | 328.97 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 192.64 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,379.88 | 总计 | 58 | 3,379.88 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
3,050.91 | 2,008.44 | 1,042.47 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,045.91 | 2,003.44 | 1,042.47 |
20404 | 检察 | 2,950.97 | 2,003.44 | 947.52 |
2040401 | 行政运行 | 2,003.44 | 2,003.44 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 48.39 | 0.00 | 48.39 |
2040404 | ********** | 322.53 | 0.00 | 322.53 |
2040409 | 两房建设 | 332.50 | 0.00 | 332.50 |
2040499 | 其他检察支出 | 244.10 | 0.00 | 244.10 |
20499 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | |||
30101 | 基本工资 | 308.57 | 30201 | 办公费 | 21.24 | |
30102 | 津贴补贴 | 704.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 153.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 26.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 30205 | 水费 | 1.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 29.37 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.64 | 30207 | 邮电费 | 8.57 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 426.93 | 30211 | 差旅费 | 3.94 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 6.65 | 30213 | 维修(护)费 | 16.82 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.32 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 | |
30307 | 医疗费 | 24.46 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 13.29 | |
30309 | 奖励金 | 25.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.39 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.57 | |
30311 | 住房公积金 | 169.67 | 30227 | 委托业务费 | 3.05 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.75 | |
30313 | 购房补贴 | 192.61 | 30229 | 福利费 | 61.85 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.95 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.91 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.33 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 30.35 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 26.21 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.54 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 3.60 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1,668.20 | 公用经费合计 | 340.24 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.50 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 10.00 | 51.15 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 0.87 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：江门市蓬江区人民检察院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 江门市蓬江区人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市蓬江区人民检察院2017年度总收入3494.57万元，其中本年收入3187.36万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入3187.24万元，比上年决算数增加344.57万元，增长12.12%。主要变动情况：2017年度，本部门办公用房及附属设施需维修、改造，故两房建设经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有变动。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有变动。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有变动。
5．其他收入0.12万元，比上年决算数减少93.5万元，下降99.87%。主要变动情况：2017年度，本部门其他收入减少，仅为基本户利息收入。
（二）年度支出总体情况
江门市蓬江区人民检察院2017年度总支出3494.57万元，其中本年支出3094.22万元。具体情况如下：
1.基本支出2051.75万元，比上年决算数增加81.52万元，增长4.14%，主要变动情况是：2017年度，新录用干部1名、调入干部1名，使人员经费支出增加。
2.项目支出1042.47万元，比上年决算数增加272.87万元，增长35.46%，主要变动情况是：2017年度，本部门办公用房及附属设施需维修、改造，故两房建设经费增加。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：没有变动。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：没有变动。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：没有变动。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
江门市蓬江区人民检察院2017年度财政拨款收入合计3187.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3187.24万元，比上年决算数增加344.57 万元，增长12.12 %；主要变动情况是：人员经费、两房建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：没有变动。
（二）2017年度财政拨款支出说明
江门市蓬江区人民检察院2017年度财政拨款支出合计3050.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3050.91万元，比上年决算数增加375.88 万元，增长14.05 %；主要变动情况是：一是2017年度新录用及调入干部各1名，使人员经费支出增加；二是2017年度本部门办公用房及附属设施维修、改造，两房建设经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：没有变动。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市蓬江区人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.15万元，完成预算78.0万元的65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9.5万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.28万元，完成预算58.5万元的86.0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算10.0万元的8.7%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是本决算年度，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少39.53万元，下降43.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.1 万元，下降100.1 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.85 万元，下降40.9 %；公务接待费支出决算增加0.41 万元，增长89.3 %。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是2017年度，本部门没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是2017年度，本部门没有购置公务用车；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是本决算年度，根据实际工作需要，本部门增加了相关单位交流工作等方面的公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出50.28万元，占98.3%；公务接待费支出0.87万元，占1.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于没有相关费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括本决算年度没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出50.28万元，2017年本部门机关及下属0个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
3.公务接待费支出0.87万元，主要用于国内公务接待。2017年，本部门机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括没有接待国外来访团组；发生国内接待8次，接待人数共45人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出340.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少252.51万元，下降42.6%。主要增减变动情况是：2017年度，本部门厉行节约，节减运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额244.07万元，其中：政府采购货物支出160.27万元、政府采购工程支出83.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额244.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
重点项目绩效评价报告。2017年度，本部门没有参与由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点项目。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度，本部门没有开展以部门为主体的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：
粤公网安备 44070302000623号 
