江门市蓬江区图书馆2017年部门预算

　　目录

　　第一部分江门市蓬江区概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2017年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分2017年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分江门市蓬江区图书馆概况

　　一、部门机构设置、职能

　　江门市蓬江区图书馆是主管蓬江区图书管理工作的职能部门，主要职能：

　　1、负责搜集、整理与保存文化典籍和地方文献；建立公共图书馆服务网络，为公众提供阅读和文献信息服务；开展推进本区文化信息资源共享工程建设，利用网络为公众提供各种文化信息；指导基层图书馆（室）的业务工作。

　　二、人员构成情况

　　（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　（二）本部门于2015年11月成立，为江门市蓬江区文化广电体育局下属事业单位，正股级，公益一类，核定事业编制3名，现有在编人员2名。

　　第二部分2017年部门预算表

　　（见附件）

　　第三部分2017年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　蓬江区图书馆2017年收入预算241.26万元，比上年增加154.49万元，比上年增长178.04%，主要是图书馆升级改造、自助图书馆的建设、建设图书馆总分馆等专项经费增加；支出预算241.26万元，比上年增加154.49万元，比上年增长178.04%，主要是图书馆升级改造、自助图书馆的建设、建设图书馆总分馆等专项经费增加。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2017年本部门“三公”经费预算数为1万元，比上年减少0.2万元，下降25%，主要原因是遵守八项规定，严格控制三公经费支出。其中因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，下降25%，主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约，减少三公经费开支。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排10万元，比上年增加3.62万元，增长56.7%，主要原因是遵守八项规定，严格控制经费支出。其中：办公费2.6万元，手续费0.2万元，水电1.5万元，物业管理费1万元，差旅费0.3万元，维修费0.2万元，工会费0.2万元，接待费0.1万元，其他商品服务支出3万元等。

　　四、政府采购情况

　　2017年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算0万元。工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元，本部门无公务用车等国有资产占有使用情况。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2017年我区图书馆为了充分体现公共图书馆的公益性、平等性，按照“读者至上，服务第一”的图书馆服务准则与陈垣先生“好读书，爱钻研”的精神双结合，制定了的工作计划。

　　1、馆舍进行升级工程改造。升级改造后馆内面积由原来的1095平方米改到为1500平方米，设有纪念陈垣先生的“励耘书屋”、地方文献室、展览厅、成人藏书区、少儿藏书区、报刊杂志区、成人阅读区、青少年阅读区、电子阅览区、手续办理服务台、培训室/会议室、办公室2间、档案资料室、杂物室。为读者们提供一个温馨、舒适的良好环境。

　　2、迎接图书馆评估定级工作。2017年是图书馆评估定级年。我馆对照县级图书馆七部分的评估要求，找不足缩短差距，尽量从“设施与设备”、“经费与人员”、“服务工作”、“协作协调”四部分中取高分，保证评定国家二级图书馆，力争国家一级图书馆。

　　3、与时俱进，开创图书馆信息化的新局面。为了给读者提供一个现代化的资讯便利平台，创建蓬江区图书馆网站。读者可以通过我馆网站“知道图书馆，了解图书馆，走进图书馆”。从中可以了解到最新活动情况、培训项目、报名程序、完成续借阅手续、网上阅读，还可以通过网站与孩子一起进行线上远程课堂。与“蓬江之窗”共建手机网上读书系统。在数字阅读与传统阅读并行的环境下，满足不同读者的阅读习惯，为读者提供便利的阅读平台。

　　4、充分体现图书馆的公益性、平等性，做好馆内业务工作。完成2017年的报刊杂志的征订和图书的采购工作。新书采编上架等工作。

　　5、成立“图书馆志愿者服务队”。蓬江区图书馆成立“志愿者服务队”，目的是利用图书馆这个公共平台，发扬志愿者奉献精神，号召广大读者到图书馆做志愿者，共创和谐图书馆，培育社会群众志愿服务精神。

　　6、举行2017年蓬江区“陈垣杯”系列活动。蓬江区图书馆同时命名为“陈垣图书馆”目的就是弘扬陈垣先生一生爱读书爱求索的精神。我馆计划在暑假期间举办蓬江区“陈垣杯”系列比赛，比赛的类别有：“少儿讲故事比赛”、“中学演讲比赛”及“成人的诗朗诵比赛”。

　　7、开办免费公益培训班。文化艺术免费公益培训班是 “基层公共文化服务体系”建设的重要组成部分，列为为民办实事项目。蓬江区图书馆开设的“2017百场免费公益培训班”活动将于3月份在区各镇、街及基层服务点全面启动。按照区文广体局的统一部署，蓬江区图书馆不仅在自馆阵地开设免费培训，而且还“送文化进万家”对全镇、街广大群众进行免费培训和辅导。

　　8、组建成立蓬江区“励耘书友会”。蓬江区“励耘书友会”的取名由来是陈垣先生的“励耘书展”，书友会是以“分享阅读、以书会友”为理念，在图书馆、村居文化室、农家书屋、读书爱好者组建成立“书友会”，对“书友会”的会员开展正常阅读活动，并每年安排一定的全区性读书活动，提高市民参与全民阅读的热情。

　　9、评选区图书馆“优秀小读者”活动。为了倡导全民阅读，建设书香社会，引导广大小读者树立终身学习的理念，形成“多读书，读好书，好读书”的氛围，并能养成良好的阅读习惯。我区图书馆将举办“2017年优秀小读者”评选活动，评选活动分月度“优秀小读者”和年度“优秀小读者”进行表彰。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。主要支出项目有：行政运行、机关服务、专项业务活动、法制建设等支出。

　　十五、社会保障和就业支出：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　十六、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障方面的支出。

　　十七、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴方面的支出。