2015 年度江门市蓬江区文化馆预算公开

第一部分   2015 年江门市蓬江区文化馆预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

蓬江区文化馆是中共江门市蓬江区委宣传部（区文化广电体育局）属下公益一类事业单位。主要职能：弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。负责策划和组织全区性大型文艺活动，积极组织开展各项文艺活动，丰富城乡人民群众文化生活，组织并落实全区农村电影播放工程和农家（社区）书屋、村居文化信息资源共享等工程建设；负责群众文艺队伍建设，组织文艺辅导、培训群众文艺骨干，做好有关联络、协调及服务工作，开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保护等各项工作，建立健全群众文化艺术档案；加强对各镇、街文化部（室）、企（事）业单位、机关、学校等文化工作指导和文化活动辅导等工作；积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；负责文物资源和”非遗“的发掘、申报、开发利用等工作；承办主管部门交办的其他工作。

（二）人员构成情况

蓬江区文化馆编制5人，实有4人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、加强文化基础设施建设，迎2015年市蓬江区文化馆国家一级馆复评；

2、加强基层文化人才队伍建设，挖掘了一批各门类艺术人才，充实区人才库的建设；

3、繁荣发展公益性文化事业，提升公共文化服务水平，实行免费对外开放，举办普及性文化艺术类培训项目；

4、组织好重要演出活动。精心策划，提前筹备，推出丰富的优秀文艺节目，高质量举办各项重大节庆文化活动；

5、开展“文化惠民、送戏下乡”活动；

二、收入预算说明

  2015    年部门收入预算119.46万元，其中：公共财政一般公共预算收入119.46万元，占100%；

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

  2015    年部门支出预算119.46万元，其中本年支出119.46万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出110.77万元，占92.73%；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占3.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.66万元，占0.55%；住房保障（类）支出4.09万元，占3.42%；

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

  2015    年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共119.46万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）49.46万元。

项目支出预算70万元，主要支出项目有：文化馆综合经费55万元、公益免费开放运行补助经费5万元、送戏下乡文艺表演经费10万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015  年江门市××局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1.4万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万。

（四）公务接待费支出1.4万元，主要包括筹划文化活动接待费用及其他日常公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 1.4  万元，比上年预算数增加1.4 万元。其中：

（一）公务接待费支出预算 1.4  万元，比上年预算数增加  1.4万元，增加原因：  文化馆由2015年开始新增为区财政预算单位 。