2016年度蓬江区图书馆预算公开

2016年

江门市蓬江区图书馆部门预算

目 录

第一部分  江门市蓬江区概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市蓬江区图书馆概况

一、主要职责

江门市蓬江区图书馆是主管蓬江区图书管理工作的职能部门。主要职责：负责搜集、整理与保存文化典籍和地方文献；建立公共图书馆服务网络，为公众提供阅读和文献信息服务；开展推进本区文化信息资源共享工程建设，利用网络为公众提供各种文化信息；指导基层图书馆（室）的业务工作。

    二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门于2015年11月成立，为江门市蓬江区文化广电体育局下属事业单位，正股级，公益一类，核定事业编制3名，现有在编人员1名。

第二部分  2016年部门预算表

（见附件）

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门支出预算91.29万元，比上年增长0%，主要原因是本部门于2015年7月23日成立，2015年未做2015年度预算、决算。支出预算91.29万元，比上年增长0%，主要原因是本部门于2015年11月成立，非独立核算的预算单位。

二、“三公”经费安排情况说明

蓬江区图书馆2016年“三公”经费预算数为1.2万元，比上年减少0万元，下降0%，其中因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：江门市蓬江区图书馆于2015年11月份成立，非独立核算的预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2016年蓬江区图书馆机关运行经费拨款10万元，与上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是:江门市蓬江区图书馆于2015年11月份成立，非独立核算的预算单位。其中：办公费2.4万元，手续费0.2万元，水电1.5万元，物业管理费1万元，差旅费0.3万元，维修费0.2万元，工会费0.2万元，接待费1.2万元，其他商品服务支出3万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元，本部门无公务用车等国有资产占有使用情况。

六、预算绩效信息公开情况

2016年我区图书馆为了充分体现公共图书馆的公益性、平等性，按照“读者至上，服务第一”的图书馆服务准则与陈垣先生“好读书，爱钻研”的精神双结合，制定了的工作计划。

1、馆舍进行升级工程改造。升级改造后馆内面积由原来的1095平方米改到为1500平方米，设有纪念陈垣先生的“励耘书屋”、地方文献室、展览厅、成人藏书区、少儿藏书区、报刊杂志区、成人阅读区、青少年阅读区、电子阅览区、手续办理服务台、培训室/会议室、办公室2间、档案资料室、杂物室。为读者们提供一个温馨、舒适的良好环境。

2、 迎接图书馆评估定级工作。2017年是图书馆评估定级年。我馆对照县级图书馆七部分的评估要求，找不足缩短差距，尽量从“设施与设备”、“经费与人员”、“服务工作”、“协作协调”四部分中取高分，保证评定国家二级图书馆，力争国家一级图书馆。

3、与时俱进，开创图书馆信息化的新局面。为了给读者提供一个现代化的资讯便利平台，创建蓬江区图书馆网站。读者可以通过我馆网站“知道图书馆，了解图书馆，走进图书馆”。从中可以了解到最新活动情况、培训项目、报名程序、完成续借阅手续、网上阅读，还可以通过网站与孩子一起进行线上远程课堂。与“蓬江之窗”共建手机网上读书系统。在数字阅读与传统阅读并行的环境下，满足不同读者的阅读习惯，为读者提供便利的阅读平台。   

4、充分体现图书馆的公益性、平等性，做好馆内业务工作。完成2016年的报刊杂志的征订和图书的采购工作。新书采编上架等工作。

5、成立“图书馆志愿者服务队”。蓬江区图书馆成立“志愿者服务队”，目的是利用图书馆这个公共平台，发扬志愿者奉献精神，号召广大读者到图书馆做志愿者，共创和谐图书馆，培育社会群众志愿服务精神。

6、举行2016年蓬江区“陈垣杯”系列活动。11月20日蓬江区图书馆同时命名为“陈垣图书馆”目的就是弘扬陈垣先生一生爱读书爱求索的精神。我馆计划在暑假期间举办蓬江区“陈垣杯”系列比赛，比赛的类别有：“少儿讲故事比赛”、“中学演讲比赛”及“成人的诗朗诵比赛”。

7、开办免费公益培训班。文化艺术免费公益培训班是 “基层公共文化服务体系”建设的重要组成部分，列为为民办实事项目。蓬江区图书馆开设的“2016百场免费公益培训班”活动将于3月份在区各镇、街及基层服务点全面启动。按照区文广体局的统一部署，蓬江区图书馆不仅在自馆阵地开设免费培训，而且还“送文化进万家”对全镇、街广大群众进行免费培训和辅导。

8、组建成立蓬江区“励耘书友会”。蓬江区“励耘书友会”的取名由来是陈垣先生的“励耘书展”，书友会是以“分享阅读、以书会友”为理念，在图书馆、村居文化室、农家书屋、读书爱好者组建成立“书友会”，对“书友会”的会员开展正常阅读活动，并每年安排一定的全区性读书活动，提高市民参与全民阅读的热情。

9、评选区图书馆“优秀小读者”活动。为了倡导全民阅读，建设书香社会，引导广大小读者树立终身学习的理念，形成“多读书，读好书，好读书”的氛围，并能养成良好的阅读习惯。我区图书馆将举办“2016年优秀小读者”评选活动，评选活动分月度“优秀小读者”和年度“优秀小读者”进行表彰。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。