2017年度江门市蓬江区老干部局预算公开

                     2017 年

江门市蓬江区委老干部局

部门预算

目 录

第一部分  江门市蓬江区委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市蓬江区委老干部局概况

一、主要职责

  江门市蓬江区委老干部局是主管全区离退休干部学习和生活待遇的职能部门。主要职责是：为离退休干部的政治学习，开展活动和发挥作用提供方便与服务。

纳入部门预算编制有：行政（事业）单位1个，包括：江门市蓬江区离退休干部活动中心。

二、 机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区离退休干部活动中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

江门市蓬江区老干部局编制2人，实有1人。下属事业单位编制9人，实有5人，退休1人。

                      第二部分  2017年部门预算表（见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算247.72万元，比上年增加25.68万元，增长11.57%，主要原因是退休干部人数增加，福利待遇增加；支出预算247.72万元，比上年增加11.57万元，增长1.12%，主要原因是退休干部人数增加，因此福利待遇费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排4万元，比上年减少1万元，下降1.25%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费4元，比上年减少1元，下降1.25，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

    2017，本部门机关运行经费安排238.87万元，比上年增加32.54万元，增长15.77%，主要原因是退休干部人数增加，福利待遇费用增加。其中：办公费5万元，印刷费0万元，邮电费1.5万元，差旅费12万元，会议费5万元，福利费97万元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费4.5万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费4万元，工资福利支出66.46万元，对个人和家庭的补助支出10.81万元，其他商品和服务支出32万元等，其他对个人和家庭的补助支出0.6万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排3.77万元，其中：货物类采购预算3.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：无，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：无，资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无此项信息情况。

第四部分  名词解释（无）