2015年度蓬江区委政法委部门预算公开

 第一部分  2015年江门市蓬江区委员会政法委员会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、区委政法委：

（1）组织、领导、协调、指导区直政法各部门的工作，研究处理全区政法工作的重大问题，向区委区政府报告和提出建议。

（2）指导和协调政法各部门依法互相制约；依法组织执法督查，督促政法各部门查处大案要案；组织协调有争议的重大、疑难案件的处理。

（3）指导政法队伍建设，协助区委及组织部门考察、选拔、管理政法部门领导干部，协助纪检监察部门查出政法部门干部违法违纪的案件。

（4）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

（5）组织、协调、指导全区社会管理综合治理工作。

（6）组织、协调、督导全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作。

（7）承办区委、区政府和市委政法委员会（市委维稳办、市综治办、市防范办）交办的其他事项。

2、区社工委：

（1）牵头研究拟订并组织全区社会工作规划和重大政策。

（2）统筹指导和综合协调全区开展社会工作。

（3）统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系。

（4）负责推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。

（5）配合推进社会领域党建工作。

（6）研究推动社会建设和管理体制改革创新。

（7）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

1、蓬江区委政法委（区社工委）纳入部门预算编制行政（事业）单位。

2、蓬江区委政法委（区社工委）编制人数18人，实有16人，离退休5人。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

1、区委政法委：

（1）继续抓好维护社会稳定各项措施的落实；(2)继续深化“严打”整治斗争；(3)不断加强社会治安综合治理和平安创建工作；(4)深入开展普法宣传教育工作；(5)进一步加强政法队伍建设。

2、区社工委：

（1）继续深化社会治理创新；（2）进一步规范公共服务平台建设，不断提升基层公共服务水平；（3）逐步构建经常性、制度化的社会组织监管工作机制；（4）不断推进社会治理创新，大力推行区级观察项目。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算599.78万元，其中：公共财政一般公共预算收入599.78万元，占100%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算599.78万元，其中本年支出599.78万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出530.99万元，占88.53%；社会保障和就业（类）支出41.10万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.58万元，占0.43%；住房保障（类）支出25.11万元，占4.19%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共599.78万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）299.78万元，其中主要支出有：

（1）一般公共服务支出预算230.99万元；

（2）社会保障和就业支出预算41.10万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算2.58万元；

（4）住房保障支出预算25.11万元。

项目支出预算300.00万元，主要支出项目是一般行政管理事务预算300.00万元。

（为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市蓬江区委员会政法委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8.35万元。

（一）公务用车运行维护费支出6.35万元，主要是用于保障4辆公务用车的运行和维护。

（二）公务接待费支出2万元，主要包括接待上级部门及会议费支出。

（三）出国（境）经费0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计8.35 万元，比上年预算数减少11.24 万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出预算 6.35 万元，比上年预算数减少 12.74 万元，增加（或减少）原因：公车数量减少以及油费和维修费减少。

（二）公务接待费支出预算 2.00 万元，比上年预算数增加 1.5 万元，增加原因：工作需要增加。

（三）出国（境）经费0元，与上年持平。