2015年度共青团江门市蓬江区委员会决算公开

目       录

第一部分   共青团江门市蓬江区委员会概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分  共青团江门市蓬江区委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团江门市蓬江区委员会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   共青团江门市蓬江区委员会概况

（一）部门主要职责

共青团江门市蓬江区委员会是主管团委工作的职能部门。主要职能：

1.贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。指定共青团发展规划并组织实施，指导本区各级团组织开展工作。

2.组织团员青年参与经济社会发展，帮助青年掌握和运用先进的科学技术。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动，努力构建青少年社会化服务体系，

3.深化新媒体的运用，做好新形势下青年的思想引导工作，增强普遍性和影响力。承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：行政单位共青团江门市蓬江区委员会。没有下属下单位。

第二部分 共青团江门市蓬江区委员会2015部门决算表

第三部分 共青团江门市蓬江区委员会2015部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

共青团江门市蓬江区委员会年度总收入102.13万元，其中本年收入100.48万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入100.47万元，比上年决算数增加2.69万元，增长2.75%，主要原因：一是商品和服务性支出增加，二是专项活动费用增加。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%。主要原因：交付押金。

（二）年度支出总体情况

青团江门市蓬江区委员会2015年度总支出102.13万元，其中本年度支出102.11万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出96.42万元，主要用于基本支出49.43万元，项目支出46.99万元，比上年决算数增加5.01万元，增长5.48%，主要原因是购买办公设备和活动经费增加。

2.医疗卫生和计划生育（类）支出0.3万元，主要用于在编人员医疗报销，比上年决算数减少0.06万元，下降16.67%，主要原因是1名在编人员年中离职。

3.住房保障（类）支出5.4万元，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴，比上年决算数减少0.64万元，下降10.59%，主要原因是1名在编人员年中离职。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

共青团江门市蓬江区委员会2015年度财政拨款收入合计100.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.47万元，比年初预算数减少3.47万元，下降3.34%；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

共青团江门市蓬江区委员会2015年度财政拨款支出合计102.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.47万元，比年初预算数减少1.83万元，下降1.79%；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团江门市蓬江区委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算5.2万元的77.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算5万元的80.2%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.2万元的15 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.7万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.5万元，下降26.1%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降87%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有发生因公出境；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占77.1%；公务接待费支出0.03万元，占0.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出4.01万元，2015共青团江门市蓬江区委员会公务用车保有量为1  辆，主要用于日常公务外出使用。

3.公务接待费支出0.03万元，主要用于接待外来人员。共接待1次，接待人数为5人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出17.01万元，比上年减少2.42万元，降低16.59%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有推进预算绩效信息工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。