2016年度共青团江门市蓬江区委员会决算公开

目       录

第一部分  共青团江门市蓬江区委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  共青团江门市蓬江区委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团江门市蓬江区委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 共青团江门市蓬江区委员会概况

（一）部门主要职能

共青团江门市蓬江区委员会是主管全区团员青年及志愿者服务工作的职能部门。主要职能：指定共青团发展规划并组织实施，指导本区各级团组织开展工作；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动及做好新形势下青年的思想引导工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入共青团江门市蓬江区委员会2016年部门决算编报范围的单位共1个。编制有1个行政（事业）单位，包括：共青团江门市蓬江区委员会。没有下属单位。

第二部分  共青团江门市蓬江区委会2016年部门决算表

第三部分  共青团江门市蓬江区委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

共青团江门市蓬江区委员会2016年度总收入107.90万元，其中本年收入107.88万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入107.48万元，比上年决算数增加了7.01万元，增长6.98%。主要原因：新增了社区义工服务站的办公设备和办公室的电脑设备。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入4000元，比上年决算数增加了0.39万元，增长39%。主要原因是交付水电费押金。

（二）年度支出总体情况

共青团江门市蓬江区委员会2016年度总支出107.90万元，其中本年支出107.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出100.71万元，主要用于基本支出60.70万元、项目支出39.99万元、上年结余支出168.37元，比上年决算数增加4.29万元，增长0.44%，主要原因：新增了社区义工服务站的办公设备和办公室的电脑设备、交付水电费押金。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.36万元，主要用于在编人员医疗报销，比上年决算数增加0.06万元，增长20%，主要原因：上年一名在编人员年中离职。

3.住房保障（类）支出6.42万元，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴费，比上年决算数增加1.02万元，增长18.89%，主要原因：住房公积金缴费基数调整。

二、2016年年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

共青团江门市蓬江区委员会2016年度财政拨款收入合计107.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.48万元，比年初预算数增加0.02万元；主要原因是上年结转结余；没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

共青团江门市蓬江区委员会2016年度财政拨款支出合计107.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出107.48万元，比年初预算数增加0.02万元；主要原因是上年结转结余；没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款） 100.71万元，主要用于主要用于团区委的活动、义工联的活动和青联的活动；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）0.36万元，主要用于在编人员医疗报销。住房保障（类）住房改革支出（款）6.42万元，主要用于住房公积金缴费基数调整。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团江门市蓬江区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算5.2万元的69.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.69元，完成预算0元的169%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为1.94万元，完成预算5万元的38.84%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.41万元，下降10.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.69万元，增长169%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.07万元，下降51.62 %；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是去香港参加“百特”培训；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公车维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.69万元，占32.49%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占37.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.69万元。全年使用财政拨款安排共青团蓬江区委员会出国团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察1.69万元，主要用于培训、住宿。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中：公务用车购置支出为0元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.94万元，2016年共青团蓬江区委员会公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油、维修保养、公车年审、保险费、车船税。

3.公务接待支出0万元，接待次数0次，接待人数0名。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出11.18万元，比2015年减少5.83万元，降低34.27%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。我部门没有组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。