2015年度蓬江区工商联部门预算

　　第一部分 2015年江门市蓬江区工商业联合

　　预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　  　江门市蓬江区工商业联合会（以下简称“工商联”）是中国共产党领导下的人民团体，主要职能：

　　  1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

　　  2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　  3.协助政府管理和服务非公有制经济；

　　  4.促进行业协会商会改革发展；

　　  5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

　　  6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（二）人员构成情况

　　  江门市蓬江区工商联编制5人，实有4人。离退休1人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　  自2013年起，蓬江区中小企业服务中心经费由蓬江区工商联财政账户下拨。

　　  2015年，蓬江区工商联在区委、区政府的领导下，积极履行职能，按照制定的工作计划开展工作。蓬江区工商联组织会员企业与国内外社会团体开展联谊交流活动，拓展国内外市场，增加产品销售渠道；举办政企、银企、企业间交流会，搭建合作平台；开展非公经济人士的思想政治、经营管理、法律、财务等方面的培训教育工作，促进非公经济企业可持续发展；协助政府做好招商引资工作；维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；完成区委、区政府下达的扶贫、救助等工作；组织各（镇）街商会、行业协会工作人员进行业务培训，提高工作水平。

　　2015年，蓬江区中小企业服务中心根据区委、区政府关于创新社会服务的工作要求，加强为全区中小企业服务，较好地完成各项工作任务。举办银企座谈会，组织中小企业参加，积极开展“助保贷”业务，协助企业解决融资难问题；收集企业诉求，协助解决企业解决经营过程中遇到的问题；举办各类培训教育活动，促进中小企业健康发展；承接做好政府下移职能，做好企业的工业项目准入办理初审。

　　二、收入预算说明

　　2015年部门收入预算323.27万元，其中：公共财政一般公共预算收入323.27万元，占100%。 

　　三、支出预算说明

　　（一）支出总体情况

　　2015年部门支出预算323.27万元，其中本年支出323.27万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出169.89万元，占52.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.48万元，占0.15%；资源勘探电力信息等（类）支出145万元，占44.86%；住房保障（类）支出7.9万元，占2.44%。

　　（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

　　  2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共323.27万元。其中：

　　  基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）67.27万元。

　　  项目支出预算256万元，主要支出项目有商会活动经费、《蓬江商会》办报费、非公经济人士培训费、中小企业服务中心经费、中小企业服务中心专项活动费。

　　四、“三公”经费预算说明

　　  2015年江门市蓬江区工商联财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计7.3万元。

　 （一）因公出国（境）经费支出1.8万元，主要包括拜访境外社会团体1次，组织企业参加国外（境外）展览2次，共6人次参加。

  （二）公务用车购置费用支出0万元。

　 （三）公务用车运行维护费支出5万元，主要包括用于保障2辆公务用车的运行。

　 （四）公务接待费支出0.5万元，主要包括接待业务往来单位考察调研。

　　“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计7.3万元，比上年预算数减少0.3万元。其中：

　　（一）因公出国（境）经费支出预算1.8万元，比上年预算数减少0.2万元，减少原因：厉行节约，减少支出。

　　（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。　　

    （三）公务用车运行维护费支出预算5万元，比上年预算数增加0.2万元，增加原因：燃油价格上涨，公务用车车龄大，维护费增加。　　

  （四）公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数减少0.3万元，减少原因：减少接待次数。