2017年度蓬江区工商联部门预算公开

第二部分  2017年部门预算表

（详见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算390.28万元，比上年增加247.53万元，增长173.4%，主要原因是为建设与发展大工商联，增加工商联工作经费专项经费；支出预算390.28万元，比上年增加247.53万元，增长184.46%，主要原因是为建设与发展大工商联，增加工商联工作经费专项经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排4.5万元（“三公”经费实际预算4.5万元，因项目合并，因公出国（境）费1.6万元、公务用车购置及运行费2.4万元没有显示出来），比上年减少0.7万元，下降13.46%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费1.6万元，比上年减少0.1万元，下降5.88%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行费2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加4万元，增长40%，主要原因是增加其他交通费用的支出。其中：办公费5.22万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，福利费0.5万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.1万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出1.4万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排1.1万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年6月1日，江门市蓬江区工商业联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆（江门市蓬江区工商业联合会本级1辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆, 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门没有推进预算绩效信息的有关工作。

第四部分  名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出

(十三)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算有关规定,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位接规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。