2015 年度蓬江区文学艺术界联合会部门预算

 2015 年度蓬江区文学艺术界联合会部门预算

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职能

“联络、协调、服务”；通过组织学习、深入生活、文艺采风和创作，理论研究、学术讨论、文艺评奖、人才培训、对外交流和权益保障等项工作，对各文艺学会进行业务指导。

二、部门基本情况

蓬江区文联纳入部门决算编制行政（事业）单位1个。

蓬江区文联编制人数5人，实有3人。

三、预算年度的主要工作任务

组织文艺骨干开展文艺采风活动；协助完成曲艺大赛选手的选拔、训练工作；积极开展群众性文艺活动；积极参与2013年陈白沙文化节活动

第二部分   2015 年部门预算说明

一、 2015年收入预算情况说明

蓬江区文学艺术界联合会收入预算69.92 万元，其中：公共财政预算收入65.38万元，上年结转和结余4.54万元。

二、 2015年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

蓬江区文学艺术界联合会支出预算69.92万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出64.38 万元，医疗卫生与计划生育支出0.36 万元，住房保障（类）支出5.18万元。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

蓬江区文学艺术界联合会公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共65.38万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）50.38万元。

项目支出预算15万元，主要支出项目有：

1、   各门类艺术骨干培训工作；

2、   文艺采风活动；

3、   筹备蓬江区曲艺大赛，组织各类广场文艺演出。

三、“三公”经费预算情况说明

（一）公务用车运行维护费支出1.8万元，主要是用于保障1辆公务用车的运行。

（二）公务接待费支出0.3万元，主要是公务接待。

2015年江门市蓬江区文学艺术界联合会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.1万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1.8万元。

（四）公务接待费支出0.3万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计2.1万元，比上年预算数增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算1.8万元，比上年预算数增加0.4万元，增加原因：上半年筹备陈白沙文化节活动和申请广东诗词之乡工作，车辆使用时间久，维修费用增加。

（四）公务接待费支出预算0.3万元，比上年预算数增加0.1万元，增加原因：上半年筹备陈白沙文化节活动和申请广东诗词之乡工作。