2015年江门市蓬江区文学艺术界联合会部门决算公开

2015年度蓬江区文学艺术界联合会

部门决算
目       录

第一部分   江门市蓬江区文学界与艺术联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   江门市蓬江区文学界与艺术联合会概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区文学艺术界联合会是“联络、协调、服务”各文艺团体、文艺家工作的部门；通过组织学习、深入生活、文艺采风和创作，理论研究、学术讨论、文艺评奖、人才培训、对外交流和权益保障等项工作，对各文艺学会进行业务指导。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区文学艺术界联合会）2015年部门决算编报范围的单位共1个。没有下属单位。

第二部分 江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

第三部分   江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年度总收入 133.98万元，其中本年收入129.44万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入119.48万元，比上年决算数128.44万元减少8.96万元，下降7.5%。主要原因禾雀花奖项目减少。

2.其他收入9.96万元，比上年决算数22万元减少12.04万元，下降120%。主要原因是专项业务活动减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年度总支出133.98万元，其中本年支出130.32万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出104.29万元，主要用于基本支出48.45万元和项目支出55.84万元（陈白沙文化节、采风创作活动），比上年决算数120.15万元减少15.86万元，下降15.2%，主要原因是禾雀花奖和专项业务活动等项目减少。

2.医疗保障支出0.36万元，与上年决算数持平。

3.住房保障支出5.67万元，比上年决算数增加0.58万元，上升10%，主要原因是住房公积金调整。

4.其他支出20万元，比上年决算数增加20万元，上升100%，主要原因是今年项目支出分类调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年财政拨款收入合计122.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入119.48万元，比年初预算数增加54.1万元，上升45.28%；主要原因是项目支出预算不含在年初预算内；政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初财政拨款结转和结余2.84万元，比年初预算增加2.84万元，上升100%，主要原因是年初预算为0。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年度财政拨款支出合计122.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出96.29万元，比年初预算数增加36.45万元，增长37.85%；主要原因是项目支出预算不含在年初预算内；政府性基金预算财政拨款支出0万元；医疗保障支出0.36万元，与年初预算数相同；住房保障支出5.67万元，比年初预算数增加0.49万元，增长9.5%，主要原因是住房公积金调整；其他支出20万元，比年初预算数增加20万元，上升100%，主要原因是项目支出预算不含在年初预算内。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行48.45万元，主要用于人员费用；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务47.84万元，主要用于项目支出；医疗保障支出0.36万元，主要用于医疗费用报销；住房保障支出5.67万元，主要用于人员住房公积金；其他支出20万元，主要用于项目支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区文学界与艺术联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.5万元，增长23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.4万元，增长22.22%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长33.33%。因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修率高；公务接待费支出增加的主要原因是采风创作专项活动次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占85.71%；公务接待费支出0.3万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.8万元，2015年机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急通信、公务活动等。

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于文艺创作、交流工作等方面的接待。2015年，机关1个单位共接待发生国内接待6次，接待人数共60人。主要包括广东中华诗词学会嘉宾和各文艺社团参加活动人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.57万元，比上年增加0.73万元，上升7.4%。主要原因是：“三公”预算和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。