2015年度蓬江区总工会部门预算

 

 2015 年度蓬江区总工会部门预算

 

目    录

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2015年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分    2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表

三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表

四、 “三公”经费预算情况统计表

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，履行工会的“维护、参与、建设、教育”职能研究、拟订全区工会工作计划，部署开展全区工会工作。

（二）指导基层工会参与民主管理，协调劳动关系，实施送温暖工程，维护职工劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和协调劳动关系等工作。

（三）负责组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和本区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

二、部门基本情况

蓬江区总工会纳入部门决算编制行政单位1个，编制人数4人，实有11人（其中离岗退养和离退休7人）。

三、预算年度的主要工作任务

(一)继续打造服务职工品牌。继续打造好送温暖、金秋助学、心灵驿站、女工关爱行动、保障计划、“二次医保”和依法维权等工作品牌。继续推广送电影票、运动卡等普惠性的服务和组织开展职工职业技能竞赛、羽毛球、乒乓球、书画摄影等比赛，使广大职工感受到实实在在的好处。

（二）加强工会服务职工的阵地建设。继续加强区异地务工人员服务中心、智荟城服务站、江沙工业园服务中心、潮连职工服务站、新潮丽人女职工服务中心等职工服务阵地建设，全面了解职工群众的现状和需求，充分整合各方资源，以职工的需求为导向开展服务职工项目。

（三）探索开展职工免费培训教育服务。打破思维定势，围绕“创建全国文明城市”和“中国梦?劳动美”等主题，探索创新服务职工的思路、载体和手段，采用购买服务形式，面向企业一线职工开展免费的法律法规普及、岗位培训、技能提升培训、安全生产教育等服务，着力提升职工队伍的综合素质。

 

 

第二部分   2015 年部门预算说明

 

一、 2015年收入预算情况说明

蓬江区总工会收入预算331.14万元，其中：公共财政预算收入200.47万元，上年结转结余130.67万元，其他收入0万元。

二、 2015 年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

蓬江区总工会支出预算331.14万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出147.57万元，社会保障和就业支出44.11 万元，医疗卫生与计划生育支出1.56万元，住房保障（类）支出7.23万元。结转下年支出130.67万元。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

蓬江区总工会公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共200.47万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）109.45万元。

项目支出预算91.02 万元，主要支出项目有困难职工帮扶中心基金5万元、“五一”劳动竞赛活动经费5万元、文体活动经费10万元、工会经费40万元、劳模协会活动经费10万元、劳模荣誉津贴1.02万元、异地务工人员服务中心工作经费20万元。

三、“三公”经费预算情况说明

蓬江区总工会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1.9 万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元.

（二）公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出1 万元，主要是用于保障2辆公务用车的运行。

（三）公务接待费支出0.9万元。

 

            第三部分    2015年蓬江区总工会部门预算表

表一 2015年收支预算总表（含下属单位）

 

 

 

表二 2015 年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表（含下属单位）

 

 

表三 2015 年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表（含下属单位）

 

 

 

表四 2015 年 “三公”经费预算情况统计表（含下属单位）