2014年度蓬江区总工会部门决算
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2014年度蓬江区总工会部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，履行工会的“维护、参与、建设、教育”职能研究、拟订全区工会工作计划，部署开展全区工会工作。
（二）指导基层工会参与民主管理，协调劳动关系，实施送温暖工程，维护职工劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和协调劳动关系等工作。
（三）负责组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和本区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。
二、部门基本情况
蓬江区总工会纳入部门决算编制行政单位1个，编制人数4人，实有11人（其中离岗退养和离退休7人）。
三、决算年度的主要工作情况
（一）牵头成立“蓬江区异地务工人员服务中心”，加强对异地务工人员服务。一是牵头成立蓬江区异地务工人员服务中心，为有需要的异地务工人员提供各种咨询服务。二是成立服务中心智荟城站，通过购买社会服务，建设图书馆、瑜伽培训室、舞蹈培训室、乒乓球室等功能室，开办免费培训班33个、对518名职工和职工子女开展免费艺术培训服务336个课时。三是投入20万元，继续加强江沙工业园区职工服务中心工作。四是投入40万元，在潮连街豸冈社区流动人员之家建设职工服务中心潮连站，为有需要的职工群众提供更便利、更贴心的服务。
（二）继续开展“春送关爱、夏送秋凉、秋送助学、冬送温暖”系列帮扶活动。一是通过各级工会开展帮扶困难活动，全年累计帮扶2423人次，帮扶金额117.139万元。二是通过加强与社会各界合作、充实工会助学奖学资金，进一步扩大助学受惠面，全年各级工会组织帮助困难职工、困难劳模、异地务工人员和环卫工人、治安队员等职工特殊群体的读书子女2065人，累计发放助学金147.55万元。三是通过广泛开展职工技能提升行动、职工大讲堂、道德讲堂、心理辅导讲座、工会干部培训活动，全区各级工会已培训累计培训职工2760人次。四是组织举办了“2014年蓬江区职工职业技术中式烹调技能竞赛”，并通过镇街、企业自行举办的形式，指导基层工会组织2165名职工参加“技行五邑”职工职业技能竞赛。
（三）组织开展系列切合职工实际的劳动竞赛和职工文体活动，开展向职工群众送电影票、送心理咨询等服务活动。一是通过购买市心理学会服务，免费为有需求的职工提供电话、网络、面询等服务。二是投入40余万元购买电影票，开展向企业一线职工送电影服务。三是投入10万元，开展向企业一线职工送运动健康服务。四是先后举办蓬江区首届职工乒乓球比赛、第八届职工羽毛球比赛、第三届职工书画展、“中国梦?劳动美”蓬江区2015年庆祝元旦职工文艺晚会等活动。
（四）继续大力推广省职工医疗互助保障计划、女职工安康互助保障计划和在职职工住院医疗综合互助保障计划。一是发动1384名职工新参保职工医疗保障计划2139份，发动1961名职工续保职工医疗保障计划3931份，理赔13人，给付18万元。二是发动707名职工新参保女职工安康保障计划1045份，发动826名职工续保女职工安康保障计划1316份，理赔1人，给付1.5万元。三是发动2006人参加在职职工住院医疗综合互助保障活动。
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
蓬江区总工会2014年收入决算350.93万元，其中：财政拨款收入212.36万元，其他收入0万元。年初结转和结余138.57万元.
二、支出决算说明
蓬江区总工会2014年支出决算220.26万元，其中：财政拨款支出212.36万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出121.34万元，占57.14%，其中：工资福利支出63.12万元，对个人和家庭的补助45.56万元，商品和服务支出12.13万元，其他资本性支出等支出0.53万元；项目支出决算91.02万元，占42.86%，主要支出项目有困难职工帮扶中心基金5万元，“五一”劳动竞赛活动经费5万元，职工文体活动10万元，工会经费40万元，劳模协会活动经费及劳模荣誉津贴11.02万元，异地务工人员服务中心工作经费20万元。
三、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共1.56万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元.
2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，主要是用于保障2辆公务用车的运行，平均每辆车维护支出0.655万元。
3.公务接待费支出0.25万元。
第三部分 2014年蓬江区总工会部门决算表
表一：
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
|
|
单 |
位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
212.36 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
174.70 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.05 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
9.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
212.36 |
本年支出合计 |
52 |
220.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
138.57 |
年末结转和结余 |
54 |
130.67 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
350.93 |
合计 |
56 |
350.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二：
|
收入决算表 |
|||||||||
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
|
单位： |
万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
212.36 |
212.36 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
166.80 |
166.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
166.80 |
166.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
75.78 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
91.02 |
91.02 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
220.26 |
129.24 |
91.02 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
174.70 |
83.68 |
91.02 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
174.70 |
83.68 |
91.02 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
83.68 |
83.68 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
91.02 |
|
91.02 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
212.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
166.80 |
166.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
212.36 |
本年支出合计 |
53 |
212.36 |
212.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
212.36 |
合计 |
58 |
212.36 |
212.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
表五：
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
212.36 |
121.34 |
91.02 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
166.8 |
75.78 |
91.02 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
166.8 |
75.78 |
91.02 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
75.78 |
75.78 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
91.02 |
|
91.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
表六：
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
单位：万元 |
|||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.56 |
0 |
1.31 |
0 |
1.31 |
0.25 |
表七：
|
部门：江门市蓬江区总工会 |
|
单位： |
万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
相关附件：
粤公网安备 44070302000623号 
