2015年度蓬江区总工会预算公开

2015年蓬江区总工会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

蓬江区总工会是主管全区工会工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，履行工会的“维护、参与、建设、教育”职能研究、拟订全区工会工作计划，部署开展全区工会工作。

2、指导基层工会参与民主管理，协调劳动关系，实施送温暖工程，维护职工劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和协调劳动关系等工作。

3、负责组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和本区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

纳入部门预算编制的行政单位1个：江门市蓬江区总工会。

（二）人员构成情况

蓬江区总工会编制4人，实有4人，离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、继续打造服务职工品牌。继续打造好送温暖、金秋助学、心灵驿站、女工关爱行动、保障计划、“二次医保”和依法维权等工作品牌。继续推广送电影票、运动卡等普惠性的服务和组织开展职工职业技能竞赛、羽毛球、乒乓球、书画摄影等比赛，使广大职工感受到实实在在的好处。

2、加强工会服务职工的阵地建设。继续加强区异地务工人员服务中心、智荟城服务站、江沙工业园服务中心、潮连职工服务站、新潮丽人女职工服务中心等职工服务阵地建设，全面了解职工群众的现状和需求，充分整合各方资源，以职工的需求为导向开展服务职工项目。

3、探索开展职工免费培训教育服务。打破思维定势，围绕“创建全国文明城市”和“中国梦?劳动美”等主题，探索创新服务职工的思路、载体和手段，采用购买服务形式，面向企业一线职工开展免费的法律法规普及、岗位培训、技能提升培训、安全生产教育等服务，着力提升职工队伍的综合素质。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算331.07万元，其中：公共财政一般公共预算收入200.47万元，占60.55%；上年结转结余130.6万元，占39.45%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算331.07万元，其中本年支出200.47万元，占60.55%，包括：一般公共服务（类）支出147.57万元，占44.58%；社会保障和就业（类）支出44.11万元，占13.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.56万元，占0.47%；住房保障（类）支出7.23万元，占2.18%；结转下年支出130.6万元，占39.45%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共200.47万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）109.45万元。

项目支出预算91.02万元，主要支出项目有困难职工帮扶中心基金5万元、“五一”劳动竞赛活动经费5万元、文体活动经费10万元、工会经费40万元、劳模协会活动经费10万元、劳模荣誉津贴1.02万元、异地务工人员服务中心工作经费20万元。

其他支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年蓬江区总工会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1.9万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1万元，主要包括2辆车辆的运行费和维修费。

（四）公务接待费支出0.9万元。主要包括用于开展业务活动需要的公务接待开支。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 1.9 万元，比上年预算数减少 0.65 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算  1 万元，比上年预算数减少  0.55 万元，减少原因： 加强使用管理措施，控制公务车辆运行费用支出 。

（四）公务接待费支出预算 0.9万元，比上年预算数减少  0.1 万元，减少原因： 严格执行招待制度，厉行节约 。