2016年江门市蓬江区总工会预算公开

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算253.14万元，比上年减少77.93万元，下降23.54%，主要原因是2015年度收入预算中有130.63万元的上年结转和结余；支出预算253.14万元，比上年减少77.93万元，下降23.54%，主要原因是2015年度支出预算中含上年结转和结余科目的130.63万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.6万元，比上年减少0.3万元，下降15.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1万元，与上年保持不变；公务接待费0.6万元，比上年减少0.3万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约要求，减少公务接待次数和标准。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排10万元，与上年保持不变。其中：办公费5万元，水电费1万元，公务接待费0.8万元，装备购置费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1.2万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有电脑、复印机等通用设备和办公家具等固定资产10.44万元。分布构成情况为：通用设备7.27万元，家具、用具、装具及动植物3.17万元。主要实物资产数据情况为：共有实物资产10.44万元。资产变动情况为：2016年度无计划购置固定资产。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无预算绩效信息公开情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。