2015年度蓬江区国土规划和环境保护局预算公开

第一部分  2015年江门市蓬江区国土规划和环境保护局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区国土规划和环境保护局是主管全区国土、规划和环保工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准，主要承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理，地籍管理和城乡规划管理，“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

纳入部门预算编制有下属1个行政单位，包括：行政单位蓬江区国土规划和环境保护局。

（二）人员构成情况

江门市蓬江区国土规划和环境保护局编制57人，实有30人，离退休2人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我局将继续围绕区委、区政府中心工作，结合上级国土、规划、环保部门工作部署，重点抓好以下工作： 

一是工作重心继续向重点项目和园区倾斜，做好江门大道辅道、南沙疏港铁路、杜阮南路66米等项目用地报批和规划服务工作。

二是按照省厅部署和要求，组织开展土地利用总体规划中期评估工作。

三是做好2014年度土地利用变更调查工作，加强违法用地整治。

四是进一步完善地籍管理基础数据库，开展“一村一镇一地图”工作。

五是积极争取区政府支持，加强棠下、杜阮、荷塘三镇控规编制工作，积极解决三镇控规覆盖率偏低问题，为产业科学布局提供指引。

六是加强环境综合整治，保障饮用水安全，完成农业源污染减排任务，做好对重点项目环评审批跟踪服务管理。

七是加强与市环保部门沟通，做好事权下放承接准备工作，加快组建我区环境监测站，积极引进工业项目环保管理专业技术型人才，提高我区环保管理能力。

八是大力加强执法监察队伍建设，提高国土、规划、环保执法能力。

九是深入推进机关作风建设、党风廉政建设，打造高效、廉洁的干部队伍。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1132.34万元，其中：公共财政一般公共预算收入1104.17万元，占97.51%；上年结转结余28.17万元，占2.49%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1132.34万元，包括：社会保障和就业（类）支出14.36万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.78万元，占2.19%；节能环保（类）支出41.00万元，占3.62%；国土海洋气象等（类）支出1004.26万元，占88.69%；住房保障（类）支出47.94万元，占4.23%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1104.17万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）451.67万元。

项目支出预算652.50万元，主要支出项目有节能环保支出 41.00 万元，国土海洋气象等支出 611.50 万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市蓬江区国土规划和环境保护局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计39.20万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出24.70万元，主要包括公务用车和执法用车的维修、保险、燃油费、年票等运行费用。

（四）公务接待费支出14.50万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计39.20万元，比上年预算数增加3.64万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算24.70万元，比上年预算数增加6.83万元，增加原因：新增两辆执法执勤用车。

（四）公务接待费支出预算14.50万元，比上年预算数减少3.19万元，减少原因：遵循支出逐年递减原则，严格控制，节约开支。