2014年度蓬江区国土规划和环境保护局部门决算公开

2014年江门市蓬江区国土规划和环境保护局

  部门决算公开 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区国土规划和环境保护局是主管全区国土、规划和环保工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准，主要承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理，地籍管理和城乡规划管理，“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

纳入部门预算编制有下属1个行政单位，包括：江门市蓬江区国土规划和环境保护局。

（二）人员构成情况

江门市蓬江区国土规划和环境保护局编制57人，实有30人，离退休2人。

（三）决算年度的主要工作任务

根据上级部门的工作部署，结合我局职能范围，2014年主要工作任务如下：做好国家土地审计迎审工作；全力保障重点项目建设；加强存量土地的盘活利用；提高规划服务保障能力；做好地籍管理工作；加强环境保护；强化执法监察工作；加强党风和作风建设。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1072.89万元。其中：财政拨款收入1072.71万元，占99.98%；其他收入0.18万元，占0.02%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1089.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出1089.69万元，包括：

（一）基本支出438.58万元，占40.25%。主要为：工资福利支出273.10万元，对个人和家庭的补助91.60万元，商品和服务支出73.70万元，其他资本性支出等支出0.18万元。

（二）项目支出651.11万元，占59.75%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出651.11万元，主要支出项目有节能环保支出41.00万元; 城乡社区支出130.35万元；国土海洋气象等支出459.76万元；其他支出20.00万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市蓬江区国土规划和环境保护局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计60.57万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出28.58万元，2014年公务用车购置数2辆。

（三）公务用车运行维护费支出19.65万元，2014年公务用车保有量9辆。主要包括一般公务用车和一般执法执勤用车。

（四）公务接待费支出12.33万元，2014年发生国内接待、工作餐费共126次，人数共1897人。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计60.57万元，比上年同期增加22.94万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出28.58万元，比上年同期增加28.58万元，增加原因：新购置两辆皮卡。

（三）公务用车运行维护费支出19.65万元，比上年同期增加0.74万元，增加原因：新增公务用车。

（四）公务接待费支出12.33万元，比上年同期减少6.39万元，减少原因： 遵循支出逐年递减原则，严格控制，节约开支。