2016年度蓬江区国土规划和环境保护局部门预算公开

2016 年度江门市蓬江区国土规划和环境保护局预算公开

第一部分   2016 年江门市蓬江区国土规划和环境保护局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区国土规环和环境保护局是主管全区国土、规划和环保工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准，主要承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理，地籍管理和城乡规划管理，“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：行政单位蓬江区国土规划和环境保护局。

（二）人员构成情况

江门市蓬江区国土规划和环境保护局编制53人，实有35人，离退休2人。

（三）预算年度的主要工作任务

一是做好江门大道辅道、江顺大桥二期、迎宾西路等重大项目用地报批工作。

二是完成荷塘镇总体规划、先进制造业江沙示范园区控规修编工作，继续推进棠下桐井东控规、荷塘镇墟镇中心地段控规，长乔地段控规的组织编制。

三是加强大气污染治理，推进天沙河水环境综合整治，大力开展镇村工业园区环境综合整治，深入推进农村环保。

二、收入预算说明

 2016 年部门收入预算1806.62万元，其中：公共财政一般公共预算收入1806.62万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2016 年部门支出预算1806.62万元，其中本年支出1806.62万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出18.06万元，占1.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.63万元，占1.31%；节能环保（类）支出112万元，占6.20%；国土海洋气象等（类）支出1591.54万元，占88.09%；住房保障（类）支出61.39万元，占3.40%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

 2016 年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1806.62万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）794.22万元。

项目支出预算1012.40万元，主要支出项目有节能环保支出112万元，国土海洋气象等支出900.40万元。

四、“三公”经费预算说明

 2016 年江门市蓬江区国土规划和环境保护局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计24万元。

（一）因公出国（境）经费支出1万元，主要包括用于开展业务交流学习等所需开支。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出19万元，主要包括公务用车和执法用车的维修、保险、燃油费、年票等运行费用。

（四）公务接待费支出4万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计 24 万元，比上年预算数减少 15.2 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增加原因：用于开展业务交流学习等。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 19 万元，比上年预算数减少 5.7 万元，减少原因：公车改革后公务用车运行维护费用支出减少。

（四）公务接待费支出预算 4 万元，比上年预算数减少10.5 万元，减少原因：遵循支出逐年递减原则，严格控制，节约开支。