2015年度蓬江区国土规划和环境保护局部门决算公开

目       录

第一部分   蓬江区国土规划和环境保护局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   蓬江区国土规划和环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   蓬江区国土规划和环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   蓬江区国土规划和环境保护局概况

（一）部门主要职能

江门市蓬江区国土规划和环境保护局是主管全区国土、规划和环保工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准，主要承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理，地籍管理和城乡规划管理，“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

（二）部门决算单位构成

列入决算编制有本级1个行政单位。编制人数53人，实有35人，离退休2人。

第二部分   蓬江区国土规划和环境保护局2015年部门决算表（详见附表）

第三部分   蓬江区国土规划和环境保护局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算1621.79万元，其中：财政拨款收入决算1557.56万元，其他收入决算36.06万元，年初结转和结余28.17万元；2015年支出1140.25万元，年末结转和结余481.54万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年收入决算1593.62万元，主要有：社会保障和就业支出14.78万元，医疗卫生与计划生育支出23.54万元，节能环保支出382.50万元，城乡社区支出124.24万元，农林水支出16.31万元，国土海洋气象等支出920.40万元，住房保障支出51.66万元，其他支出60.19万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算1140.25万元，其中基本支出决算501.95万元，项目支出决算638.30万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出501.95万元，占44.02%，其中：工资福利支出327.36万元，对个人和家庭的补助107.01万元，商品和服务支出67.41万元，其他资本性支出等支出0.17万元；项目支出决算638.30万元，占55.98%，主要支出项目有节能环保支出30.30万元，城乡社区支出16.24万元，农林水支出16.24万元，国土海洋气象等支出515.33万元，其他支出60.19万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年一般公共预算财政拨款收入决算1433.32万元，政府性基金预算财政拨款收入决算124.24万元，年初财政拨款结转和结余26.51万元，收入决算总计1584.07万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算1139.25万元，其中：社会保障和就业支出14.78万元，医疗卫生与计划生育支出23.54万元，节能环保支出29.30万元，城乡社区支出16.24万元，农林水支出16.24万元，国土海洋气象等支出927.30万元，住房保障支出51.66万元，其他支出60.19万元。年末财政拨款结转和结余444.82万元，支出决算总计1584.07万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出决算1123.01万元，其中：基本支出决算501.95万元，占44.70%；项目支出决算621.06万元，占55.30%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算501.95万元，其中：工资福利支出327.36万元，商品和服务支出67.41万元，对个人和家庭的补助107.01万元，其他资本性支出0.17万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共21.86万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年同期对比没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出17.75万元，平均每辆2.96万元。

公务用车购置费比上年同期减少28.58万元，减少原因：上年购置公务用车2辆，本年没有新增购置公务用车；公务用车运行维护费比上年同期减少1.90万元，减少原因：严格控制运行维护费开支。

3.公务接待费支出4.11万元，基本用于工作误餐等支出。国内公务接待88批次，接待1028人次。比上年同期减少8.22万元，减少原因：进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出合计67.57万元，其中商品和服务支出67.40万元，其他资本性支出0.17万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出决算125.45万元，采购办公设备两批共30.95万元，采用网上询价的方式采购；服务类两项共94.50万元，采用公开招标的方式采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），执法执勤用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

第四部分 名词解释

      无