2015年度江门市蓬江区环境卫生管理局预算公开

2015年度江门市蓬江区环境卫生管理局预算公开

第一部分   2015年江门市蓬江区环境卫生局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市蓬江区环境卫生局是主管区内环境卫生工作的职能部门。主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。主要负责城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理等。

纳入部门预算编制有7个事业单位，包括：江门市蓬江区环境卫生管理局、江门市蓬江区沙仔环境卫生管理站、江门市蓬江区北郊环境卫生管理站、江门市蓬江区堤东环境卫生管理站、江门市蓬江区仓后环境卫生管理站、江门市蓬江区北街环境卫生管理站、江门市蓬江区环卫局环卫车辆管理所。

（二）人员构成情况

江门市蓬江区环境卫生管理局编制18人，实有18人，离退休6人。下属事业单位编制100人，实有80人，离退休182人，编外环卫工人1582人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年度的主要工作任务为完成辖区内约1000万平方米清扫面积、12.58万户居民的上门收集垃圾和12个管理区（村改居）的卫生清扫保洁业务；保证57座垃圾中转站（台）和65座公厕的正常运转；确保辖区内生活垃圾统收统运，日产日清；确保创先争优考核目标和市区下达各项任务高标准完成，努力提高垃圾处理无害化、资源化、减量化水平，巩固和提高辖区环卫工作的质量和水平。

二、收入预算说明

 2015年部门收入预算13,064.60万元，其中：公共财政一般公共预算收入10,424.60万元，占79.79%；其他收入2,600万元，占19.90%；上年结转结余40万元，占0.31%。较2014年公共财政一般公共预算收入增加2679.71万元，主要包括整个环卫局1868名人员的工资福利调整、补缴环卫工人养老保险金及增加环卫设施设备的购置。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算13,064.60万元，包括：社会保障和就业（类）支出357.85万元，占2.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.22万元，占0.09%；城乡社区（类）支出12,510.83万元，占95.76%；住房保障（类）支出184.70万元，占1.41%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共10,424.60万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1,282.78万元。

项目支出预算9,141.82万元，主要支出项目有：环境卫生公共设施建设、下属单位辅助人员经费和生产经费等。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计35.77万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出13.71万元，主要包括保障5辆公务用车的运行，用于环境卫生业务指导、检查、督查等日常工作。

（四）公务接待费支出22.06万元，主要包括用于开展业务活动需要的公务接待开支。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计35.77万元，比上年预算数减少7.47万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算13.71万元，比上年预算数减少2.97万元，减少原因：加强使用管理措施，控制公务车辆运行费用支出  。

（四）公务接待费支出预算22.06万元，比上年预算数减少4.5万元，减少原因：主要因严格执行招待制度，厉行节约 。