2014年度蓬江区环境卫生管理局部门决算
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市蓬江区环境卫生管理局是主管全市环境卫生工作的职能部门。主要职能：负责城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理等。
纳入部门预算编制有7个事业单位，包括：江门市蓬江区环境卫生管理局、江门市蓬江区沙仔环境卫生管理站、江门市蓬江区北郊环境卫生管理站、江门市蓬江区堤东环境卫生管理站、江门市蓬江区仓后环境卫生管理站、江门市蓬江区北街环境卫生管理站、江门市蓬江区环卫局环卫车辆管理所。
（二）人员构成情况
江门市蓬江区环境卫生管理局编制18人，实有18人，离退休6人。下属事业单位编制100人，实有80人，离退休183人，编外环卫工人1597人。
（三）决算年度的主要工作任务
主要负责辖区约1000万平方米的环境卫生清扫保洁工作；保障57座垃圾中转站（台）和65座公厕的正常运转；生活垃圾统收统运，日产日清，全年清运处理垃圾约14.5万吨，处理粪便约1.33万吨；加强道路清洗工作，清洗道路用水约10万吨。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算12662.45万元。其中：财政拨款收入8700.96万元，占68.7%；其他收入3961.49万元，占31.3%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算12549.15万元。其中：财政拨款收入安排的支出8700.96万元，包括：
（一）基本支出2221.74万元，占25.53%。主要为：工资福利支出1131.27万元，对个人和家庭的补助676.80万元，商品和服务支出33.95万元，其他资本性支出等支出379.72万元。
（二）项目支出6479.22万元，占74.47%。按支出功能科目划分，具体如下：
城乡社区环境卫生6479.22 万元，主要支出项目有：增加环卫作业车辆305.64万元，支出比上年同期增加原因是今年购置增加环卫作业车辆。创文环卫工人经费6173.58万元，比上年同期增加的原因是为巩固创办卫生文明城市成果。加大人员投入搞好城市环境管理卫生工作。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市蓬江区环境卫生管理局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计27.61万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。
（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数 0辆。
（三）公务用车运行维护费支出10.47万元，2014年公务用车保有量5辆。主要包括车辆保险、年票等的购买，年审费用以及用于应急抢险工作的运行相关费用。
（四）公务接待费支出17.14万元，2014年发生国内接待237次，接待人数共2462人。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计27.61万元，比上年同期减少7.54万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期持平。
（二）公务用车购置费支出 0万元，比上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出10.47万元，比上年同期减少2.57万元，减少原因：加强使用管理措施，控制公务车辆运行费用支出 。
（四）公务接待费支出17.14万元，比上年同期增加减少4.97万元，减少原因：主要因严格执行招待制度，厉行节约。
表一：财政拨款收入支出决算总表
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| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 77,448,900.00 | 84,319,887.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 24,948,000.00 | 24,948,000.00 | 0.00 | 22,217,489.13 | 19,527,689.13 | 2,689,800.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 2,689,800.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 4,518,900.00 | 4,518,900.00 | 0.00 | 18,080,754.00 | 18,080,754.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 20,429,100.00 | 20,429,100.00 | 0.00 | 4,136,735.13 | 1,446,935.13 | 2,689,800.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 52,500,900.00 | 52,500,900.00 | 0.00 | 64,792,198.00 | 64,792,198.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 52,500,900.00 | 52,500,900.00 | 0.00 | 64,792,198.00 | 64,792,198.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,053,500.00 | 3,053,500.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 61 | ||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 74,395,400.00 | 74,395,400.00 | 0.00 | 84,053,936.09 | 81,364,136.09 | 2,689,800.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 56,227,796.15 | 56,227,796.15 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 17,160,335.00 | 17,160,335.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 6,767,957.85 | 6,767,957.85 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 6,853,598.13 | 4,163,798.13 | 2,689,800.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
| 23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 77,448,900.00 | 87,009,687.13 | 本年支出合计 | 77 | 77,448,900.00 | 77,448,900.00 | 0.00 | 87,009,687.13 | 84,319,887.13 | 2,689,800.00 | ||||||||
| 25 | 78 | ||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 29 | 82 | ||||||||||||||||||
| 收入总计 | 30 | 77,448,900.00 | 87,009,687.13 | 支出总计 | 83 | 77,448,900.00 | 77,448,900.00 | 0.00 | 87,009,687.13 | 84,319,887.13 | 2,689,800.00 | ||||||||
表二 收入支出决算表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,624,558.20 | 125,491,557.29 | 1,133,000.91 | 733,000.91 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 733,000.91 | 0.00 | 183,250.23 | 549,750.68 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,668,807.16 | 122,535,806.25 | 1,133,000.91 | 733,000.91 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 733,000.91 | 0.00 | 183,250.23 | 549,750.68 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,979,007.16 | 119,846,006.25 | 1,133,000.91 | 733,000.91 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 733,000.91 | 0.00 | 183,250.23 | 549,750.68 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,979,007.16 | 119,846,006.25 | 1,133,000.91 | 733,000.91 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 733,000.91 | 0.00 | 183,250.23 | 549,750.68 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三 收入决算表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 126,624,558.20 | 87,009,687.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,614,871.07 | 0.00 | 39,614,871.07 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 123,668,807.16 | 84,053,936.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,614,871.07 | 0.00 | 39,614,871.07 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,979,007.16 | 81,364,136.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,614,871.07 | 0.00 | 39,614,871.07 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,979,007.16 | 81,364,136.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,614,871.07 | 0.00 | 39,614,871.07 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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表四 支出决算表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 125,491,557.29 | 60,489,941.19 | 65,001,616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 122,535,806.25 | 57,534,190.15 | 65,001,616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 119,846,006.25 | 54,844,390.15 | 65,001,616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 119,846,006.25 | 54,844,390.15 | 65,001,616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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表五：支出决算明细表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 125,491,557.29 | 94,500,248.21 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 92,855,426.11 | 17,369,753.10 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,635,440.04 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 6,767,957.85 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853,598.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,746,163.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 122,535,806.25 | 94,500,248.21 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 92,855,426.11 | 17,369,753.10 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,635,440.04 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853,598.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,746,163.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 119,846,006.25 | 94,500,248.21 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 92,855,426.11 | 17,369,753.10 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,635,440.04 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 119,846,006.25 | 94,500,248.21 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 92,855,426.11 | 17,369,753.10 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,635,440.04 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表六：公共预算财政拨款收入支出决算表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,319,887.13 | 19,527,689.13 | 64,792,198.00 | 0.00 | 84,319,887.13 | 19,527,689.13 | 18,080,754.00 | 1,446,935.13 | 64,792,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 64,792,198.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 15,125,002.96 | 1,446,935.13 | 64,792,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 64,792,198.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 15,125,002.96 | 1,446,935.13 | 64,792,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 64,792,198.00 | 0.00 | 81,364,136.09 | 16,571,938.09 | 15,125,002.96 | 1,446,935.13 | 64,792,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表七：公共预算财政拨款支出决算明细表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 84,319,887.13 | 56,227,796.15 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 54,582,974.05 | 17,160,335.00 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,426,021.94 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 6,767,957.85 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 2,955,751.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 81,364,136.09 | 56,227,796.15 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 54,582,974.05 | 17,160,335.00 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,426,021.94 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 81,364,136.09 | 56,227,796.15 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 54,582,974.05 | 17,160,335.00 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,426,021.94 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 81,364,136.09 | 56,227,796.15 | 194,448.00 | 1,230,288.00 | 211,294.00 | 8,792.10 | — | 0.00 | 0.00 | 54,582,974.05 | 17,160,335.00 | 128,198.75 | 2,120.30 | 0.00 | 51,981.98 | 287,353.04 | 357,634.82 | 51,230.34 | 0.00 | 27,922.00 | 34,651.50 | 0.00 | 1,426,021.94 | 0.00 | 8,000.00 | 7,711.60 | 171,422.60 | 4,629,932.72 | 0.00 | 4,086,130.62 | 0.00 | 0.00 | 248,560.00 | 1,503,278.86 | 104,709.00 | 2,988,312.02 | 88,105.65 | 957,057.26 | 3,812,206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,048.52 | 0.00 | 662,607.48 | 0.00 | 413,699.34 | 0.00 | 622,299.41 | 0.00 | 804,660.00 | 1,043,892.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,798.13 | 0.00 | 120,073.00 | 945,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056,363.00 | 37,467.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表九：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表十：“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
| 编制单位：江门市蓬江区环境卫生管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 276,131.60 | 276,131.60 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 171,422.60 | 171,422.60 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 276,131.60 | 276,131.60 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 171,422.60 | 171,422.60 | |||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 276,131.60 | 276,131.60 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 171,422.60 | 171,422.60 | |||||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 276,131.60 | 276,131.60 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 0.00 | 0.00 | 104,709.00 | 104,709.00 | 171,422.60 | 171,422.60 | |||||||||||||||
| 补充资料： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 | 0 | 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 | 0 | 个；全年因公出国（境）累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 5 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 237 | 批次， | 2,462 | 人次，共 | 171,422.60 | 元；外事接待 | 0 | 批次， | 0 | 人次， | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
相关附件：
粤公网安备 44070302000623号 
