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信息索取号: 00706818X/2018-10220 类目名称: 公安、安全、司法 ; 财政预决算
发布机构:江门市蓬江区人民法院 发布时间: 2018年03月23日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2018年度江门市蓬江区人民法院部门预算

2018年度

 

江门市蓬江区人民法院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

第一部分   2018年江门市蓬江区人民法院概况

一、 主要职责

二、  机构设置

第二部分   2018年江门市蓬江区人民法院部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   2018年江门市蓬江区人民法院部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  2018年江门市蓬江区人民法院概况

 

     一、部门基本情况

部门机构职能、设置

2018年预算组成单位共壹个。

单位名称:江门市蓬江区人民法院。实行行政单位会计制度。

(一)主要职能

江门市蓬江区人民法院(部门)是国家审判机关,在江门市蓬江区委的领导和江门市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对江门市蓬江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民商事、行政案件;

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;

3、办理上级法院指令再审和交办的案件;

4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和其他法院移送和上级法院指定执行的案件,办理法律规定应由区人民法院执行的其它生效法律文书;

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;

7、管理本院的有关经费和物资装备;

8、参与社会综合治理工作,围绕审判工作开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

9、承办其他应由江门市蓬江区人民法院负责的工作。

(二)机构设置

江门市蓬江区人民法院设15个内设机构、3个派出法庭和3个巡回审判法庭。内设机构包括:政工科、办公室、纪检组(监察室)、工会、司法行政装备管理科、立案庭(信访室)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。派出法庭和巡回审判庭包括:棠下人民法庭、杜阮人民法庭、荷塘人民法庭、东区巡回审判庭、环市巡回审判庭、西区巡回审判庭。

(三)人员构成情况

江门市蓬江区人民法院核定政法编制119人,政法编制实有人数111人;核定工勤编制8人,工勤编制实有人数7人。现有退休人员18人。另经批准聘用编外合同制工作人员108人。

(四)预算年度的主要工作任务

1、妥善审理好事关民生的案件。对涉及到困难群众的案件,要加大司法救助力度,快立、快审、快执,尽最大能力保障群众的合法权益。同时多做判后释法答疑工作,让老百姓更好地理解法律和法院的判决,从而服判息诉。此外,要依法处理好土地承包、集体土地使用权流转、农村信贷担保等涉农案件,保护好农民的合法权益。

2、强化执行联动机制,妥善化解群体性纠纷。要加强对我区社会矛盾纠纷的动态把握,重点研究化解群体性纠纷的对策,强化与各镇街、司法、劳动等部门的执行联动机制,形成合力,及早介入,快速处理涉案财产,尽力把矛盾化解在初始阶段,最大限度地减少可能引发群体纠纷的不稳定因素。

3、妥善审理好涉重点工程案件。对我区的滨江新区开发、江门大道等重大工程项目加大司法保护力度,对涉及房屋拆迁、建筑工程、道路施工等纠纷案件,多汇报,多疏导,多协调,保障重大投资项目的顺利实施。对可能引发的涉及土地、拆迁、环保等群体性行政纠纷,支持依法行政,平衡行政机关和行政相对人的权益。

4、妥善审理好重大涉企案件。要从有利于促进企业发展生存、有利于保障员工生计、有利于社会稳定的高度,慎用强制措施,最大限度地保证企业正常的生产经营。办案中多采用调解、和解的方法化解企业纠纷,尽可能地为有市场、有发展前景的困难企业创造有利的法治环境。

5、在民商事领域进一步推进专业化审判改革,切实提高办案质量。并积极探索速裁程序和小额诉讼案件的快速处理机制,提高法定期限内结案率。刑事审判进一步推进量刑规范化工作,完善未成年人犯罪帮教机制,不断提高刑事审判质量。

6、贯彻落实十八届四中、五中全会对司法工作的新要求,进一步加强改革创新能力。按照“让审判者裁判、让裁判者负责”的改革方向,强化合议庭和独任审判长的审判职责,建立与之相配套的质量监督和考核机制,进一步明晰审判权责,减少对案件的人为干扰。进一步规范审委会议案议事的范围,重点讨论重大疑难、复杂案件。

 

 

第二部分  2018年江门市蓬江区人民法院部门预算表

 

 

 

 

预算01表

收支总体情况表

单位名称:江门市蓬江区人民法院

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

5,179.22

一、基本支出

3,709.22

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

1,470.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

     本年收入合计

5,179.22

     本年支出合计

5,179.22

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

 

 

     收入总计

5,179.22

     支出总计

5,179.22

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况

 

 

 

 

预算02表

收入总体情况表

单位名称:江门市蓬江区人民法院

单位:万元

项    目

2018年预算

一、预算拨款

5,179.22

   一般公共预算拨款

5,179.22

   基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

   教育收费

0.00

   其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

   事业收入

0.00

   事业单位经营收入

0.00

   其他收入

0.00

 

 

         本  年  收  入  合  计

5,179.22

 

 

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

 

 

         收    入    总    计

5,179.22

 

 

 

 

    

 

预算03表

支出总体情况表

单位名称: 江门市蓬江区人民法院

单位:万元

项    目

2018年预算

一、基本支出

3,709.22

   工资福利支出

3,278.50

   一般商品和服务支出

407.50

   对个人和家庭的补助

23.22

   其他资本性支出等

0.00

   自有资金

0.00

 

 

二、项目支出

1,470.00

   日常运转类项目

1,470.00

   政府购买服务类项目

0.00

   科技研发类项目

0.00

   基本建设类项目

0.00

   信息系统建设类项目

0.00

   信息化运维类项目

0.00

   补助企事业类项目

0.00

   因公出国(境)项目

0.00

   专项业务类项目

0.00

   自有资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

         本  年  支  出  合  计

5,179.22

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

         支    出    总    计

5,179.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:江门市蓬江区人民法院

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

5,179.22

一、一般公共预算

5,179.22

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

5,179.22

        本年支出合计

5,179.22

 

 

 

 

预算05表

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:江门市蓬江区人民法院

 

 

单位:万元

功能科目名称

2018年一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

5,179.22

3,709.22

1,470.00

[204]公共安全支出

5,156.00

3,686.00

1,470.00

  [20405]法院

4,956.00

3,686.00

1,270.00

    [2040501]行政运行

3,686.00

3,686.00

0.00

    [2040504]案件审判

1,270.00

0.00

1,270.00

  [20499]其他公共安全支出

200.00

0.00

200.00

    [2049901]其他公共安全支出

200.00

0.00

200.00

[208]社会保障和就业支出

23.22

23.22

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

23.22

23.22

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

23.22

23.22

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:江门市蓬江区人民法院

单位:万元

项    目

2018年预算

                合    计

3,709.22

[301]工资福利支出

3,278.50

  [30101]基本工资

430.00

  [30102]津贴补贴

1,739.50

  [30103]奖金

140.00

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

303.00

  [30109]职业年金缴费

115.00

  [30111]公务员医疗补助缴费

165.00

  [30112]其他社会保障缴费

20.00

  [30113]住房公积金

325.00

  [30114]医疗费

15.00

  [30199]其他工资福利支出

26.00

[302]商品和服务支出

407.50

  [30201]办公费

20.00

  [30202]印刷费

13.00

  [30205]水费

7.00

  [30206]电费

60.00

  [30207]邮电费

10.00

  [30209]物业管理费

10.00

  [30211]差旅费

40.00

  [30228]工会经费

40.00

  [30229]福利费

15.00

  [30239]其他交通费用

92.50

  [30215]会议费

4.00

  [30216]培训费

5.00

  [30226]劳务费

15.00

  [30227]委托业务费

10.00

  [30217]公务接待费

8.00

  [30231]公务用车运行维护费

10.00

  [30213]维修(护)费

30.00

  [30299]其他商品和服务支出

18.00

[303]对个人和家庭的补助

23.22

  [30302]退休费

23.22

 

 

预算07表

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:江门市蓬江区人民法院

单位:万元

项    目

2018年预算

合计

1,470.00

[302]商品和服务支出

1,120.00

  [30201]办公费

65.00

  [30202]印刷费

20.00

  [30207]邮电费

51.00

  [30209]物业管理费

336.00

  [30211]差旅费

80.00

  [30214]租赁费

20.00

  [30216]培训费

55.00

  [30226]劳务费

85.00

  [30227]委托业务费

25.00

  [30231]公务用车运行维护费

65.00

  [30213]维修(护)费

130.00

  [30299]其他商品和服务支出

188.00

[310]资本性支出

340.00

  [31013]公务用车购置

136.00

  [31002]办公设备购置

60.00

  [31007]信息网络及软件购置更新

144.00

[303]对个人和家庭的补助

10.00

  [30399]其他对个人和家庭的补助

10.00

 

 

 

预算08表

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:江门市蓬江区人民法院

单位:万元

项    目

2018年预算

2018年行政经费

3,571.00

2018年“三公”经费

219.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

211.00

                  1.公务用车购置

136.00

                  2.公务用车运行维护费

75.00

            (三)公务接待费支出

8.00

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

预算09表

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:江门市蓬江区人民法院

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

[204]公共安全支出

0.00

0.00

0.00

[20405]法院

0.00

0.00

0.00

[2040501]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2040502]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2040504]案件审判

0.00

0.00

0.00

[20499]其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

[2049901]其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:146080江门市蓬江区人民法院

 

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

江门市蓬江区人民法院

3,709.22

3,709.22

3,709.22

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

3,709.22

3,709.22

3,709.22

0.00

0.00

0.00

0.00

    工资和福利支出

3,278.50

3,278.50

3,278.50

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

407.50

407.50

407.50

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

23.22

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他资本性等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:146080江门市蓬江区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

 

7

江门市蓬江区人民法院

1,470.00

1,470.00

1,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

1,470.00

1,470.00

1,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    审判业务经费(中央转移支付)

110.00

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    法院审判综合场所物业费

336.00

336.00

336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    案件审判执行业务费

240.00

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    审判装备经费(中央转移支付)

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    案件审判业务保障经费

314.00

314.00

314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    法院装备运维、购置经费

380.00

380.00

380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

第三部分  2018年江门市蓬江区人民法院部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

江门市蓬江区人民法院2018年部门预算收入数为5179.22 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。包括:一般公共预算当年财政拨款收入5179.22万元。比2017年增加425.35万元,增长8.95% 增加原因主要是实行了机关事业单位工作人员养老保险制度改革,人员经费支出相应增加。

2018年部门预算支出为 5179.22万元,基本支出预算 3709.22万元,占总支出的71.62%,比2017年增加179.35万元,增长5.08%。其中:

1、 2018年人员经费预算3278.50万元,比2017年预算增加329.63万元,增长11.18%。人员经费主要工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务员养老保险费及其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

22018年一般商品和服务支出407.5万元 ,比上年减少173.5万元,下降29.86%一般商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3对个人和家庭的补助23.22万元

2018年江门市蓬江区人民法院项目支出1470万元,占总支出的28.38%,比上年增加246万元,增加20% 。增长原因主要为:办案费用增加及我院推开档案信息化建设项目,信息集控中心项目、科技法庭、诉讼服务中心等项目建设。

 

二、“三公”经费安排情况说明

12018年,预算财政拨款“三公”经费支出合计 219.00万元 ,比上年增加31万元,增加16.49%。其中:因公出国(境)费 0元,比上年增加(减少) 0 ,增加(减少)原因主要是 2018年没有安排因公出国(境)  ;公务用车购置及运行费 211万元  ,占96.35%,比上年增加32万元   ,增加原因主要是2018  计划更新执法、执勤专业用车6  。公务接待费8万元  ,占 3.65%,比上年减少1万元 ,减少11.11%

2、公务用车购置及运行费情况说明

2018年公务用车购置及运行费支出共 211万元,其中公务用车购置费136万元  ,占64.45%,比上年增加32万元,增加原因主要是 2018 计划更新执法、执勤专业用车6  ,公务用车运行费 75万元 ,占35.55%,比上年增加(减少)0  

三、 2018年度机关运行经费说明

2018年度江门市蓬江区人民法院机关运行经费共407.50万元,比上年减少173.50万元,下降29.86%。机关运行经费主要用于机关日常办公包括有办公费20万元、水费7万元、电费60万元、及印刷费13万元、邮电费10万元、差旅费40万元、物业管理费10万元、工会经费40万元、福利费15万元、其他交通费用92.5万元、会议费4万元、培训费5万元、及维修(护)费30万元等支出。

 

.  2018年度政府采购经费说明

2018年度政府采购计划共136.00万元。政府采购计划主要用于安排购买4台多功能乘用车及2台载客汽车。

 

五、国有资产占有使用情况

截到20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为4036.35万元,其中:房屋类1787.75万元,44.29%;车类471.80万元,占11.69%;计算机设备及软件类479.42万元,占11.88%;一般办公设备类1043.72万元,占25.86%;家具类253.66万元,占6.28%

国有资产无发生经营收益。

 

六、预算绩效信息公开情况

充足的预算经费,将为法院顺利开展执法办案工作提供坚实保障,通过审判活动,惩办犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护公民的合法权益,妥善化解涉及千家万户的各类矛盾,为平安稳定的发展环境保驾护航。

 

   第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

                               江门市蓬江区人民法院

                     0一八年二月二十七日