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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 764905774/2017-08370 类目名称: 市场监管、安全生产监管 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区安监局 发布时间: 2017年09月29日
文 号:无 公开方式: 主动公开

蓬江区安监局2016年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

蓬江区2016年度部门决算公开


       

 

第一部分   蓬江区安全生产监督管理局2016年部门决算表

概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   蓬江区安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    蓬江区安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  蓬江区安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担区人民政府安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查镇(街道)和区直有关部门的安全生产工作,监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况,负责组织全区性安全生产大检查和专项督查,依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作,承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(四)依法承担非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责,依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

(五)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大事故隐患排查治理工作,按照权限依法查处安全生产违法行为。

  (六)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。对区人民政府及有关主管部门审批、核准、备案的在建建设项目安全设施实施监督管理。

  (八)负责工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作,开展安全生产宣传教育工作。

  (九)指导、协调全区安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构安全生产服务行为。

  (十)组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

  (十一)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作,推进全区安全生产信息化工作。

  (十二)组织开展安全生产方面的交流与合作。

  (十三)承担区安全生产委员会的日常工作。

  (十四)承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

  (十五)负责本行政区域内职业卫生监管相关工作,按照有关规定负责建设项目职业卫生三同时监督管理有关工作;依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规规章和标准情况;依法组织查处一般职业病危害事故和违法违规行为;组织实施有关职业卫生培训工作。

二、 部门决算单位构成

纳入部门预算编制有下属1个行政单位,1个事业单位,包括:行政单位蓬江区安全生产监督管理局;事业单位蓬江区安全生产应急救援指挥中心(公益一类)。江门市蓬江区安全生产监督管理局编制15人,实有16人,离退休1人。下属事业单位编制3人,实有3人,离退休0人。

 

第二部分  蓬江区安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

5721685.82 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

12419.00 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传煤支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

105011.60 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

17400.00

 

 

 

十、节能环保支出

23

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

 

 

 

 

十二、农林水支出

25

 

 

 

 

十三、交通运输支出

26

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

27

4798793.51

 

 

 

十五、商业服务业等支出

28

 

 

 

 

十六、金融支出

29

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

30

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

31

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32

332476.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

33

 

 

 

 

二十一、其他支出

34

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

5734104.82 

本年支出合计

35

5253681.11

用事业基金弥补收支差额

10

 

      结余分配

36

 

年初结转和结余

11

61515.54

年末结转和结余

37

 

 

12

 

 其中:项目支出结转和结余

38

 500000.00

总计

13

5795620.36

总计

39

5795620.36

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5734104.82

5721685.82

0

0

0

0

12419.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17400.00

17400.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17400.00

17400.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17400.00

17400.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5279217.22

5266798.22

 

 

 

 

12419.00

21506

安全生产监管

5279217.22

5279217.22

 

 

 

 

12419.00

2150601

行政运行

3177985.22

3165566.22

 

 

 

 

12419.00

2150602

一般行政管理事务

1101232.00

1101232.00

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

1000000.00

1000000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

105011.60

105011.60

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

105011.60

105011.60

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

105011.60

105011.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

332476.00

332476.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

332476.00

332476.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

313646.00

313646.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18830.00

18830.00

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5253681.11 

3652449.11 

1601232.00 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

17400.00

17400.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

17400.00

17400.00

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17400.00

17400.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

4798793.51

3197561.51

1601232.00

 

 

 

21506

安全生产监管

4798793.51 

3197561.51 

1601232.00 

 

 

 

2150601

行政运行

3197561.51 

3197561.51 

 

 

 

 

2150602

一般行政管理事务

1101232.00

 

1101232.00

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

1000000.00

 

1000000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

105011.60

105011.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

105011.60

105011.60

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

105011.60

105011.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

332476.00

332476.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

332476.00

332476.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

313646.00

313646.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

18830.00

18830.00

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5721685.82 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传煤支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

105011.60

105011.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

17400.00

17400.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

4766798.22

4766798.22

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

332476.00

332476.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

 

50

 

 

 

本年收入合计

23

5721685.82 

本年支出合计

51

5221685.82 

5221685.82 

 

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末结转和结余

52

500000.00

500000.00 

 

      一般公共预算财政拨款

25

 

 

53

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

5721685.82 

总计

56

5721685.82 

5721685.82 

 0

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5721685.82

3620453.82 

2101232.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

17400.00

17400.00

 

21005

医疗保障

17400.00

17400.00

 

2100501

行政单位医疗

17400.00

17400.00

 

215

资源勘探信息等支出

5266798.22

3165566.22

2101232.00

21506

安全生产监管

5266798.22

3165566.22

2101232.00 

2150601

行政运行

3165566.22

3165566.22

 

2150602

一般行政管理事务

1101232.00

 

1101232.00

2150699

其他安全生产监管支出

1000000.00

 

1000000.00

208

社会保障和就业支出

105011.60

105011.60

 

20805

行政事业单位离退休

105011.60

105011.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

105011.60

105011.60

 

221

住房保障支出

332476.00

332476.00

 

22102

住房改革支出

332476.00

332476.00

 

2210201

住房公积金

313646.00

313646.00

 

2210203

购房补贴

18830.00

18830.00

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:元

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3620453.82 

3247003.82 

373450.00 

301

工资福利支出 

2440641.22

2440641.22

 

30101

基本工资

432355.87

432355.87

 

30102

津贴补贴

1202669.00

1202669.00

 

30103

奖金

782935.04

782935.04

 

30104

其他社会保障缴费

22681.31

22681.31

 

302

商品和服务支出

373450.00

 

373450.00

30201

办公费

9889.39

 

9889.39

30202

印刷费

21220.00

 

21220.00

30204

手续费

2553.00

 

2553.00

30205

水费

1301.24

 

1301.24

30206

电费

20266.65

 

20266.65

30207

邮电费

64053.21

 

64053.21

30211

差旅费

1633.00

 

1633.00

30213

维修(护)费

2904.33

 

2904.33

30215

会议费

4180.00

 

4180.00

30216

培训费

4170.00

 

4170.00

30217

公务接待费

12395.10

 

12395.10

30228

工会经费

25000.00

 

25000.00

30231

公务用车运行维护费

29790.84

 

29790.84

30239

其他交通费

93450.00

 

93450.00

30299

其他商品和服务

80643.24

 

80643.24

303

对个人和家庭的补助

806362.60

806362.60

 

30302

退休费

105011.60

105011.60

 

30307

医疗费

17400.00

17400.00

 

30311

住房公积金

313646.00

313646.00

 

30313

购房补贴

18830.00

18830.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

351475.00

351475.00

 

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80000.00

0

50000.00

0

50000.00

30000.00

46826.00

0

34431.00

0

34431.00

12395.10

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分  蓬江区安全生产监督管理局2016部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年部门收入决算共5734104.82年初结转和结余61515.54元。

1.财政拨款收入5721685.82,比2015年决算数增加1336785.82元,增长30.49%。主要原因:人员的增加。

2.上级补助收入0元,比2015年决算数增加0元,增长0)%。

3.事业收入0元,比2015年决算数增加0元,增长0%。

4.经营收入0元,比2015年决算数增加0元,增长0%。

5.其他收入12419.00元,比2015年决算数增减少42581元,下降77.42%。主要原因:资源勘探信息的支出增加,占到了决算中的91.34%

 

(二)2016支出情况说明

2016年部门支出5253681.11元,其中本年支出5253681.11元。  

 1.一般公共服务(类)支出 4798793.51 元,主要用于安全生产监管,一般行政管理事务,比2015年决算数增加270193.51元,主要原因2016年增加项目支出 

2.社会保障和就业支出105011.60元,主要支出行政单位退休,比2015年增加19311.6元,增长22.53%,主要原因行政单位退休人员工资调整增加 

3.医疗卫生与计划生育支出17400.00元,主要支出医疗保障,比2015年减少55700.00元,减少76.20% 

4.住房保障支出332476.00元,主要支出住房改革支出,比2015增加70276.00元,增加26.80%,主要原因是政策调整以及人员的增加。 

 

二、2016年收入决算情况说明 

2016年度收入合计 5734104.82元。 

(一)财政拨款收入 5721685.82元,占本年收入合计的 99.78%。其中: 一般公共服务(类)5721685.82元,占财政拨款收入的100 % 

教育支出(类) 0元,占财政拨款收入的0 % 

(二)事业收入 0元,占本年收入合计的0 % 

(三)经营收入元,占本年收入合计的0 % 

(四)其他收入 12419.00元,占本年收入合计的0.22% 

 

三、2016年度支出决算情况说明 

2016年度支出合计 5253681.11元。具体如下

(一)基本支出 3652449.11元,占本年支出合计的69.52%。主要用于工资福利性支出2440641.22 元,公用经费373450.00元,对个人和家庭补助支出806362.60元。  

(二)项目支出1601232.00元,占本年支出合计的 30.48%,主要用于支出项目有安全生产监管1601232.00元,一般行政管理事务1101232.00元,其他安全生产监管支出1000000.00元 

(三)上缴上级支出 0元,占本年支出合计的 0% 

(四)经营支出 0元,占本年支出合计的0 % 

(五)对附属单位补助支出  0元,占本年支出合计的0 % 

 

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明 

(一)2016年度财政拨款收入说明 

2016年度财政拨款收入合计5721685.82元。其中:一般公共预算财政拨款收入5721685.82元,占本年支出100%,比2015年决算数增加1336785.82元,增加30.49%主要原因:本年度专项项目增加;政府性基金预算财政拨款收入0元,占本年支出0%2015年决算数增加0,主要原因:没有政府性基金预算财政拨款收入 

(二)2016年度财政拨款支出说明 

2016年度财政拨款支出合计 5221685.82元。其中:一般公共预算财政拨款支出5221685.82 元,比2015年决算数增加836785.82元,增加19.08%。主要原因:本年度的科目统计途径发生更改。分功能科目看,主要用于社会保障和就业支出105011.60元;医疗卫生与计划生育支出17400.00元;住房保障支出332476.00元;资源勘探信息等支出4766798.22元,其他支出0政府性基金预算财政拨款支出0元  

 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5221685.82 元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,增加836785.82元,增加19.08% 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 

2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:资源勘探信息等支出5266798.22元,占92.05%社会保障和就业支出105011.60元,占1.84%;医疗卫生与计划生育支出17400.00元,占0.30%;住房保障支出332476.00元,占5.81%;其他支出0元,占0% 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出5221685.82元,具体情况如下: 

1.资源勘探信息等支出支出5266798.22元,与2015年相比,增加1302798.22元,上升  32.87%,主要原因是本年度专项项目增加;完成年初预算的104.34 %,决算数大于预算数的主要原因是本年度专项项目增加。 

2.社会保障和就业支出105011.60元,与2015年相比,增加19311.6元,增长22.53%,主要原因行政单位退休人员工资调整增加,完成年初预算的104.39 %,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资调整增加 

3.医疗卫生与计划生育支出17400元,主要支出医疗保障,比2015年减少55700.00元,减少76.20%;完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平 

4.住房保障支出332476.00元,主要支出住房改革支出,比2015增加70276.00元,增加26.80%;完成年初预算的115.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金调整 ,以及人员的增加。

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3620453.82元,其中: 

(一)工资福利支出2440641.22元,占基本支出的67.41%。主要包括基本工资432355.87 元、津贴补贴1202669.00 元、奖金782935.04元、社会保障缴费22681.31元。 

(二)商品和服务支出 373450.00元,占基本支出的 10.32%。主要包括办公费 9889.39元、印刷费21220.00元、手续费2553.00元、水费1301.24元、电费20266.65元、邮电费 64053.21元、差旅费 1633.00元、维修费2904.33元、会议费4180.00、培训费4170.00元、工会经费25000.00元、公务接待费12395.10元、公务用车运行维护费29790.84元、其他交通费用93450.00元、其他商品和服务支出80643.24元。 

(三)对个人和家庭的补助 806362.60元,占基本支出的 22.27%。主要包括退休费105011.60元、医疗费 17400.00元、住房公积金313646.00元、购房补贴18830.00 元,其他对个人和家庭补助支出351475.00元。 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46826.00元,完成预算的58.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为 元,完成预算 0元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为  34431.00元,完成预算的68.86%;公务接待费支出决算为 12395.10元,完成预算的 41.32%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加28026.00元,增加49.10%。其中:因公出国(境)费支出决算减少元,下降0%,与上年持平公务用车购置及运行维护费支出决算增加24431元,增加244.31%;公务接待费支出决算增加3595.1元,增加40.85%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是本年科目途径进行了调整;公务接待费支出增加的主要原因是专项工作的增加 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 34431.00元,占73.53 %;公务接待费支出 12395.10元,占26.47 %。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出  0与上年持平。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次 

2.公务用车购置及运行维护费支出 34431.0 元,其中:公务用车购置支出为 0元,购置数0辆,公务用车运行及维护支出 34434.0元,2016年局公务用车保有量为辆,支出主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。 

3.公务接待费支出 12395.10 元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,国内接待21次,接待人数共186人。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2016年一般公共预算财政拨款全年支出合计5721685.82元,其中工资福利支出2440641.22元,商品和服务支出373450.00元,对个人和家庭的补助806362.60元。

(二)政府采购支出情况说明 

2016年政府采购支出150000.00 元,主要是财政拨款项目支出购置办公电脑支出 50000.00,安全生产购买服务100000.00元 

(三)国有资产占用情况 

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。