江门市蓬江区人民政府

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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 053748178/2017-07741 类目名称: 综合政务 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区国土资源和环境保护局 发布时间: 2017年09月29日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2016年度蓬江区国土资源和环境保护局部门决算公开

  

      

 

第一部分   蓬江区国土资源和环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  蓬江区国土资源和环境保护局概况

(一)部门主要职责

江门市蓬江区国土资源和环境保护局是主管全区国土、环保工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准,主要承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理,地籍管理和“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(蓬江区国土资源和环境保护局)2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级和下属0个预算单位。

 

第二部分  蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1,982.05

一、一般公共服务支出

26

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

六、其他收入

6

89.73

六、科学技术支出

31

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

18.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

48.00

 

10

 

十、节能环保支出

35

398.43

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

126.55

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

1,267.50

 

19

 

十九、住房保障支出

44

73.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

本年收入合计

22

2,071.78

本年支出合计

47

1,932.70

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

48

 

年初结转和结余

24

473.54

年末结转和结余

49

612.62

总计

25

2,545.32

总计

50

2,545.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
3)收入总计数应等于支出总计数。
4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

 

   收入决算表

公开02

    部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                              单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,071.77

1,982.04

 

 

 

 

89.73

 

208

社会保障和就业支出

18.85

18.85

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.85

18.85

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.85

18.85

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.00

33.63

 

 

 

 

14.37

 

21005

医疗保障

48.00

33.63

 

 

 

 

14.37

 

2100501

行政单位医疗

48.00

33.63

 

 

 

 

14.37

 

211

节能环保支出

631.85

556.85

 

 

 

 

75.00

 

21101

环境保护管理事务

114.75

39.75

 

 

 

 

75.00

 

2110102

一般行政管理事务

114.75

39.75

 

 

 

 

75.00

 

21103

污染防治

517.10

517.10

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

215.90

215.90

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

151.20

151.20

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

32.48

32.48

 

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

32.48

32.48

 

 

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

16.24

16.24

 

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

16.24

16.24

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,267.23

1,266.87

 

 

 

 

0.36

 

22001

国土资源事务

1,265.23

1,264.87

 

 

 

 

0.36

 

2200101

行政运行

657.16

656.80

 

 

 

 

0.36

 

2200102

一般行政管理事务

493.09

493.09

 

 

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

73.00

73.00

 

 

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

41.98

41.98

 

 

 

 

 

 

22003

测绘事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2200399

其他测绘事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.36

73.36

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73.36

73.36

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65.21

65.21

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

8.15

8.15

 

 

 

 

 

 
                   

 

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:     1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

 

支出决算表

公开03

 部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局           单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,932.69

772.86

1,159.83

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.85

18.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.85

18.85

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.85

18.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.00

23.63

24.37

 

 

 

 

21005

医疗保障

48.00

23.63

24.37

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

48.00

23.63

24.37

 

 

 

 

211

节能环保支出

398.43

 

398.43

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

81.75

 

81.75

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

81.75

 

81.75

 

 

 

 

21103

污染防治

316.68

 

316.68

 

 

 

 

2110301

大气

199.48

 

199.48

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

117.20

 

117.20

 

 

 

 

212

城乡社区支出

126.55

 

126.55

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

32.48

 

32.48

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

16.24

 

16.24

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

16.24

 

16.24

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

94.07

 

94.07

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

94.07

 

94.07

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,267.50

657.02

610.48

 

 

 

 

22001

国土资源事务

1,265.50

657.02

608.48

 

 

 

 

2200101

行政运行

657.02

657.02

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

493.09

 

493.09

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

73.00

 

73.00

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

41.98

 

41.98

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

0.41

 

0.41

 

 

 

 

22003

测绘事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2200399

其他测绘事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.36

73.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73.36

73.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

65.21

65.21

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

8.15

8.15

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
 
1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
 
2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
 
31=2+3+4+5+6)栏。
 
4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
 
5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

             

公开04

 

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                                                                  

 

单位:万元 

 

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,949.56

一、一般公共服务支出

27

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

32.48

二、外交支出

28

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

29

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

30

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

31

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

18.85

18.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

33.63

33.63

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

356.43

356.43

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

126.54

 

126.54

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

1,267.28

1,267.28

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

73.36

73.36

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

 

本年收入合计

22

1,982.04

本年支出合计

48

1,876.09

1,749.55

126.54

年初财政拨款结转和结余

23

434.71

年末结转和结余

49

540.65

526.71

13.94

    一般公共预算财政拨款

24

326.71

 

50

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

25

108.00

 

51

 

 

 

总计

26

2,416.75

总计

52

2,416.76

2,276.27

140.49

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

                       

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,749.55

772.64

976.91

 

208

社会保障和就业支出

18.85

18.85

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.85

18.85

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.85

18.85

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.63

23.63

10.00

 

21005

医疗保障

33.63

23.63

10.00

 

2100501

行政单位医疗

33.63

23.63

10.00

 

211

节能环保支出

356.43

 

356.43

 

21101

环境保护管理事务

39.75

 

39.75

 

2110102

一般行政管理事务

39.75

 

39.75

 

21103

污染防治

316.68

 

316.68

 

2110301

大气

199.48

 

199.48

 

2110307

排污费安排的支出

117.20

 

117.20

 

2110399

其他污染防治支出

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,267.28

656.80

610.48

 

22001

国土资源事务

1,265.28

656.80

608.48

 

2200101

行政运行

656.80

656.80

 

 

2200102

一般行政管理事务

493.09

 

493.09

 

2200104

国土资源规划及管理

73.00

 

73.00

 

2200105

土地资源调查

41.98

 

41.98

 

2200199

其他国土资源事务支出

0.41

 

0.41

 

22003

测绘事务

2.00

 

2.00

 

2200399

其他测绘事务支出

2.00

 

2.00

 

221

住房保障支出

73.36

73.36

 

 

22102

住房改革支出

73.36

73.36

 

 

2210201

住房公积金

65.21

65.21

 

 

2210203

购房补贴

8.15

8.15

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
31=2+3)栏。
4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
         

公开06

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                                                                       

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

479.61

302

商品和服务支出

92.66

 

30101

  基本工资

91.24

30201

  办公费

10.03

 

30102

  津贴补贴

235.40

30202

  印刷费

0.36

 

30103

  奖金

120.65

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

2.52

30204

  手续费

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.74

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

10.38

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

18.04

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

29.80

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

199.45

30211

  差旅费

0.43

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

0.06

 

30302

  退休费

18.85

30213

  维修()

1.62

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.59

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.32

 

30307

  医疗费

25.26

30218

  专用材料费

0.33

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

9.84

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

30311

  住房公积金

65.21

30227

  委托业务费

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.00

 

30313

  购房补贴

8.15

30229

  福利费

7.11

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.04

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

27.66

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

72.14

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.95

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.92

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.92

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

人员经费合计

679.06

公用经费合计

93.58

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                             单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

24.00

1.00

19.00

 

19.00

4.00

21.33

0.06

17.95

 

17.95

3.32

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
2xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。
4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                          单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

108.00

32.48

126.54

 

126.54

13.94

 

212

城乡社区支出

108.00

32.48

126.54

 

126.54

13.94

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

32.48

32.48

 

32.48

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

 

16.24

16.24

 

16.24

 

 

2121203

土地整理支出

 

16.24

16.24

 

16.24

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

108.00

 

94.06

 

94.06

13.94

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

108.00

 

94.06

 

94.06

13.94

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。
4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

第三部分  蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度总收入2,545.32  万元,其中本年收入2,071.78万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1982.05万元,比上年决算数增加424.49万元,增长21.42%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入89.73万元,比上年决算数增加53.67万元,增长59.81%。主要原因:一是2015年度江门市生态村奖励资金15万;二是江门市生态文明建设创建启动资金60万;三是行政运行收入0.36万元(包括一户通(社保卡)批量代付工伤费、利息收入、结转国土资源局蓬江分局现金账户余额);四是回收资金补助的行政单位医疗经费14.37万元。

(二)年度支出总体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度总支出2,545.32万元,其中本年支出1,932.70万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)支出18.85万元,主要用于归口管理的行政单位离退休,比上年决算数增加4.07万元,增长21.59%,主要原因是退休费政策性调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出48万元,主要支出项目有行政单位医疗,比上年决算数增加24.46万元,增长50.96%,主要原因是2016年增加在编人员。

3. 节能环保支出(类)支出398.43万元,主要支出项目有环境保护管理事务81.75万元、污染防治316.68万元,比上年决算数增加368.13万元,增长92.4%,主要原因是专项经费增加。

4. 城乡社区支出(类)支出126.55万元,主要支出项目有新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出32.48万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出94.06万元,比上年决算数增加110.31万元,增长87.17%,主要原因是基本农田建设和保护支出、土地整理支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

5.国土海洋气象等支出(类)支出1267.5万元,主要支出项目有国土资源事务1265.5万元、测绘事务2万元,比上年决算数增加340.21万元,增长26.84%,主要原因是专项经费增加。

6. 住房保障支出(类)支出73.37万元,主要支出项目有住房改革支出,比上年决算数增加21.71万元,增长29.59%,主要原因是住房公积金扣缴金额增加以及在编人员人数增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度财政拨款收入合计 1,982.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1949.56万元,比年初预算数增加142.94万元,增长7.33%;主要原因是专项经费增加;政府性基金预算财政拨款收入32.48万元,比年初预算数增加32.48万元,增长100%;主要原因是基本农田建设和保护支出16.24万元、土地整理支出16.24万元。

(二)2016年度财政拨款支出说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度财政拨款支出合计 1,876.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,749.55万元,比年初预算数减少57.07万元,下降3.26%;主要原因是相关业务属于政府采购项目,分期付款;政府性基金预算财政拨款支出126.54万元,比年初预算数增加126.54万元,增长100%;主要原因是基本农田建设和保护支出16.24万元、土地整理支出16.24万元、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出94.06万元。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)18.85万元,主要用于归口管理的行政单位离退休;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)33.63万元,主要用于行政单位医疗;节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)39.75万元、污染防治(款)316.68万元,主要用于一般行政管理事务、大气和排污费安排的支出;城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)32.48万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)94.06万元,主要用于基本农田建设保护支出、土地整理支出和其他城市基础设施配套费安排的支出;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)1265.28万元、测绘事务(款)2万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、国土资源规划及管理、土地资源调查、其他国土资源事务支出和其他测绘事务支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)73.36万元,主要用于住房公积金和购房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.33万元,完成预算24万元的88.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.06万元,完成预算1万元的6%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.95万元,完成预算19万元的94.47%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算 4万元的83%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.53万元,下降2.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.06万元,增长100%公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元,增长1.11%公务接待费支出决算减少0.79万元,下降23.8%因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作任务重,一般执法执勤车辆使用率提高;公务接待费支出减少的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定,严格控制接待标准,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.06万元,占0.28%;公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,占84.15%;公务接待费支出3.32万元,占15.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.06万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:(1)境外业务培训及考察0.06万元,主要用于春茗活动交通费。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出17.95万元,2016年局机关公务用车保有量为6辆,主要用于日常公务用车燃油费用、车辆购置保险费用、日常车辆维护、租用车辆等方面的支出。

3.公务接待费支出3.32万元,主要用于工作误餐等支出。2016年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待64次,接待人数共830人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出93.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加26.01万元,增长27.79%。主要原因是:在编人员数量增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额342.89万元,其中:政府采购货物支出60.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.98万元。授予中小企业合同金额60.91万元,占政府采购支出总额的17.76%,其中:授予小微企业合同金额60.91万元,占政府采购支出总额的17.76%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况。2016年,本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0元。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,我局对公开内容中涉及的专业名词进行了解释。

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。