江门市蓬江区人民政府

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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 053748178/2017-07741 类目名称: 综合政务 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区国土资源和环境保护局 发布时间: 2017年09月29日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2016年度蓬江区国土资源和环境保护局部门决算公开

      

 

第一部分   蓬江区国土资源和环境保护局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  蓬江区国土资源和环境保护局概况

(一)部门主要职能

江门市蓬江区国土资源和环境保护局是主管全区国土和环保工作的职能部门。主要职能:承担本辖区内市政府授权区域内指定的土地管理,地籍管理,“六种行业”和“下放权限目录”内环境影响评价审批、验收、污染减排和环境监察等工作。

(二)部门决算单位构成

纳入部门预算编制有1个行政单位,包括:蓬江区国土资源和环境保护局。 蓬江区国土资源和环境保护局编制人数38人,实有31人,离退休2人。

第二部分   江门市蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

单位:元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

19,820,482.13

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

324,842.40

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

897,273.44

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

188,492.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

479,965.68

 

10

 

十、节能环保支出

37

3,984,263.05

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,265,488.40

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

12,675,020.80

 

19

 

十九、住房保障支出

46

733,654.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

20,717,755.57

本年支出合计

50

19,326,885.23

         用事业基金弥补收支差额

24

 

                结余分配

51

 

         年初结转和结余

25

4,735,366.87

                年末结转和结余

52

6,126,237.21

 

26

 

 

53

 

总计

27

25,453,122.44

总计

54

25,453,122.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                   

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

单位:元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

20,717,755.57

19,820,482.13

 

 

 

 

897,273.44

 

 

208

社会保障和就业支出

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

479,965.68

336,300.00

 

 

 

 

143,665.68

 

 

21005

医疗保障

479,965.68

336,300.00

 

 

 

 

143,665.68

 

 

2100501

行政单位医疗

479,965.68

336,300.00

 

 

 

 

143,665.68

 

 

211

节能环保支出

6,318,463.05

5,568,463.05

 

 

 

 

750,000.00

 

 

21101

环境保护管理事务

1,147,463.05

397,463.05

 

 

 

 

750,000.00

 

 

2110102

一般行政管理事务

1,147,463.05

397,463.05

 

 

 

 

750,000.00

 

 

21103

污染防治

5,171,000.00

5,171,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

1,500,000.00

1,500,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

2,159,000.00

2,159,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

1,512,000.00

1,512,000.00

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

324,842.40

324,842.40

 

 

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

324,842.40

324,842.40

 

 

 

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

162,421.20

162,421.20

 

 

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

162,421.20

162,421.20

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

12,672,337.14

12,668,729.38

 

 

 

 

3,607.76

 

 

22001

国土资源事务

12,652,337.14

12,648,729.38

 

 

 

 

3,607.76

 

 

2200101

行政运行

6,571,636.36

6,568,028.60

 

 

 

 

3,607.76

 

 

2200102

一般行政管理事务

4,930,944.30

4,930,944.30

 

 

 

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

729,988.48

729,988.48

 

 

 

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

419,768.00

419,768.00

 

 

 

 

 

 

 

22003

测绘事务

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

733,654.50

733,654.50

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

733,654.50

733,654.50

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

652,122.00

652,122.00

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

81,532.50

81,532.50

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 
                         

 

 

支出决算表

 

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                                 

 

 

 

公开03

单位:元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出元

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

19,326,885.23

7,728,624.72

11,598,260.51

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

479,965.68

236,300.00

243,665.68

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

479,965.68

236,300.00

243,665.68

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

479,965.68

236,300.00

243,665.68

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3,984,263.05

 

3,984,263.05

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

817,463.05

 

817,463.05

 

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

817,463.05

 

817,463.05

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3,166,800.00

 

3,166,800.00

 

 

 

 

 

2110301

大气

1,994,800.00

 

1,994,800.00

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

1,172,000.00

 

1,172,000.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,265,488.40

 

1,265,488.40

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

324,842.40

 

324,842.40

 

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

162,421.20

 

162,421.20

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

162,421.20

 

162,421.20

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

940,646.00

 

940,646.00

 

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

940,646.00

 

940,646.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

12,675,020.80

6,570,177.42

6,104,843.38

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

12,655,020.80

6,570,177.42

6,084,843.38

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

6,570,177.42

6,570,177.42

 

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

4,930,944.30

 

4,930,944.30

 

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

729,988.48

 

729,988.48

 

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

419,768.00

 

419,768.00

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

4,142.60

 

4,142.60

 

 

 

 

 

22003

测绘事务

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

 

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

733,654.50

733,654.50

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

733,654.50

733,654.50

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

652,122.00

652,122.00

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

81,532.50

81,532.50

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                           

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

   

 

公开04

 

 

 

公开04

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局                                    单位:元

 

 

 

单位:元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

19,495,639.73

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

324,842.40

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

188,492.80

188,492.80

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

336,300.00

336,300.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

3,564,263.05

3,564,263.05

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,265,488.40

 

1,265,488.40

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

12,672,871.98

12,672,871.98

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

733,654.50

733,654.50

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

19,820,482.13

本年支出合计

49

18,761,070.73

17,495,582.33

1,265,488.40

 

年初财政拨款结转和结余

23

4,347,058.80

年末结转和结余

50

5,406,470.20

5,267,116.20

139,354.00

 

      一般公共预算财政拨款

24

3,267,058.80

 

51

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

1,080,000.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

24,167,540.93

总计

54

24,167,540.93

22,762,698.53

1,404,842.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                               

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

17,495,582.33

7,726,475.90

9,769,106.43

 

208

社会保障和就业支出

188,492.80

188,492.80

 

 

20805

行政事业单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

188,492.80

188,492.80

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

336,300.00

236,300.00

100,000.00

 

21005

医疗保障

336,300.00

236,300.00

100,000.00

 

2100501

行政单位医疗

336,300.00

236,300.00

100,000.00

 

211

节能环保支出

3,564,263.05

 

3,564,263.05

 

21101

环境保护管理事务

397,463.05

 

397,463.05

 

2110102

一般行政管理事务

397,463.05

 

397,463.05

 

21103

污染防治

3,166,800.00

 

3,166,800.00

 

2110301

大气

1,994,800.00

 

1,994,800.00

 

2110307

排污费安排的支出

1,172,000.00

 

1,172,000.00

 

2110399

其他污染防治支出

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

12,672,871.98

6,568,028.60

6,104,843.38

 

22001

国土资源事务

12,652,871.98

6,568,028.60

6,084,843.38

 

2200101

行政运行

6,568,028.60

6,568,028.60

 

 

2200102

一般行政管理事务

4,930,944.30

 

4,930,944.30

 

2200104

国土资源规划及管理

729,988.48

 

729,988.48

 

2200105

土地资源调查

419,768.00

 

419,768.00

 

2200199

其他国土资源事务支出

4,142.60

 

4,142.60

 

22003

测绘事务

20,000.00

 

20,000.00

 

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

 

20,000.00

 

221

住房保障支出

733,654.50

733,654.50

 

 

22102

住房改革支出

733,654.50

733,654.50

 

 

2210201

住房公积金

652,122.00

652,122.00

 

 

2210203

购房补贴

81,532.50

81,532.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

单位:元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

7,726,475.90

6,790,635.41

935,840.49

 

301

工资福利支出

4,796,093.35

4,796,093.35

 

 

30101

基本工资

912,396.50

912,396.50

 

 

30102

津贴补贴

2,353,998.50

2,353,998.50

 

 

30103

奖金

1,206,521.00

1,206,521.00

 

 

30104

其他社会保障缴费

25,177.35

25,177.35

 

 

30199

其他工资福利支出

298,000.00

298,000.00

 

 

302

商品和服务支出

926,604.49

 

926,604.49

 

30201

办公费

100,275.31

 

100,275.31

 

30202

印刷费

3,590.00

 

3,590.00

 

30205

水费

7,440.45

 

7,440.45

 

30206

电费

103,839.05

 

103,839.05

 

30207

邮电费

180,388.72

 

180,388.72

 

30211

差旅费

4,319.40

 

4,319.40

 

30212

因公出国(境)费用

573.00

 

573.00

 

30213

维修(护)费

16,193.00

 

16,193.00

 

30214

租赁费

25,857.60

 

25,857.60

 

30217

公务接待费

33,203.64

 

33,203.64

 

30218

专用材料费

3,295.00

 

3,295.00

 

30228

工会经费

40,000.00

 

40,000.00

 

30229

福利费

71,146.78

 

71,146.78

 

30231

公务用车运行维护费

10,395.00

 

10,395.00

 

30239

其他交通费用

276,600.00

 

276,600.00

 

30299

其他商品和服务支出

49,487.54

 

49,487.54

 

303

对个人和家庭的补助

1,994,542.06

1,994,542.06

 

 

30302

退休费

188,492.80

188,492.80

 

 

30307

医疗费

252,587.20

252,587.20

 

 

30309

奖励金

98,407.75

98,407.75

 

 

30311

住房公积金

652,122.00

652,122.00

 

 

30313

购房补贴

81,532.50

81,532.50

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

721,399.81

721,399.81

 

 

310

其他资本性支出

9,236.00

 

9,236.00

 

31002

办公设备购置

9,236.00

 

9,236.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

             财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 公开07

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

 

单位:元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

240,000

10,000

190,000

 

190,000

40,000

213,332.02

573

179,555.38

 

179,555.38

33,203.64

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                   

 

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:江门市蓬江区国土资源和环境保护局

 

 

单位:元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,080,000.00

324,842.40

1,265,488.40

 

1,265,488.40

139,354.00

 

 

212

城乡社区支出

1,080,000.00

324,842.40

1,265,488.40

 

1,265,488.40

139,354.00

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

324,842.40

324,842.40

 

324,842.40

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

 

162,421.20

162,421.20

 

162,421.20

 

 

 

2121203

土地整理支出

 

162,421.20

162,421.20

 

162,421.20

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,080,000.00

 

940,646.00

 

940,646.00

139,354.00

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,080,000.00

 

940,646.00

 

940,646.00

139,354.00

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
                           

 

 

第三部分   蓬江区国土资源和环境保护局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:

(一)年度收入总体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度总收入25453122.44元,其中本年收入20717755.57元。具体情况如下:

1.财政拨款收入19820482.13元,比2015年决算数增加4244853.45元,增长21.42%。主要原因:财政拨款中央及省市级环保专项资金。

2.上级补助收入0元,与2015年决算数相同。

3.事业收入0元,与2015年决算数相同。

4.经营收入0元,与2015年决算数相同。

5.其他收入897273.44元,比2015年决算数增加536697.25元,增长59%。主要原因:一是市环保局下拨环保专项经费,二是新增医疗备用金。

(二)年度支出总体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度总支出25453122.44元,其中本年支出19326885.23元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出188492.8元,主要用于归口管理的行政单位离退休,比2015年决算数增加40647元,增长21.56%,主要原因是按规定提高退休人员工资标准。

2.医疗卫生与计划生育支出479965.68元,主要支出项目有行政单位医疗,比2015年决算数增加244608.6元,增长50.96%,主要原因是在编人员增加使社保缴费和医疗费支出增多。

3.节能环保支出3984263.05元,主要支出项目有一般行政管理事务、大气、排污费安排的支出、其他污染防治支出,比2015年决算数增加3681263.05元,增长92.4%,主要原因是增加了中央及省市级环保专项资金。

4.城乡社区支出1265488.4元,主要支出项目有新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出,比2015年决算数增加1103067.2元,增长87.17%,主要原因是支出了2015年结转的三旧改造土地权属核查登记经费及地质灾害治理及系统维护经费。

5.国土海洋气象等支出12675020.8元,主要支出项目有国土资源事务、测绘事务,比2015年决算数增加3402060.12元,增长26.84%,主要原因是国土专项支出增加。

6.住房保障支出733654.5元,主要支出项目有住房改革支出,比2015年决算数增加217008.5元,增长29.58%,主要原因是在编人员数增加。

二、2016年收入决算情况说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度收入合计20717755.57元。

(一)财政拨款收入19820482.13元,占本年收入合计的95.67%。其中:

社会保障和就业(类)188492.8元,占财政拨款收入的0.95%。包括:行政事业单位离退休(款)188492.8元。

医疗卫生与计划生育(类)336300元,占财政拨款收入的1.7%。包括:医疗保障(款)336300元。

节能环保(类)5568463.05元,占财政拨款收入的28.09%。包括:环境保护管理事项(款)397463.05元,污染防治(款)5171000元。

城乡社区(类)324842.4元,占财政拨款收入的1.64%。包括:新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)324842.4元。

国土海洋气象等(类)12668729.38元,占财政拨款收入的63.92%。包括:国土资源事务(款)12648729.38元,测绘事务(款)20000元。

住房保障(类)733654.5元,占财政拨款收入的3.7%。包括:住房改革(款)733654.5元。

(二)事业收入0元,占本年收入合计的0%

(三)经营收入0元,占本年收入合计的0%

(四)其他收入897273.44元,占本年收入合计的4.33%

其中:医疗卫生与计划生育(类)143665.68元,节能环保(类)750000元,国土海洋气象等(类)3607.76元。

三、2016年度支出决算情况说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度支出合计19326885.23元。具体如下;

(一)基本支出7728624.72元,占本年支出合计的40%其中:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)188492.8,主要用于退休人员的工资福利;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)236300,主要用于在职和退休人员医疗;国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)6570177.42元,主要用于行政运行;住房保障(类)住房改革(款)733654.5主要用于住房公积金及购房补贴。

(二)项目支出11598260.51元,占本年支出合计的60%其中:医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)243665.68元,主要用于在职和退休人员医疗;节能环保(类)环境保护管理事项(款)817463.05元,污染防治(款)3166800元,主要用于环保专项资金;城乡社区(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)324842.4元,主要用于下拨基本农田省级补助资金,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)940646元,主要用于三旧改造土地权属核查登记及地质灾害治理及系统维护;国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)6084843.38元,主要用于国土资源事项,测绘事务(款)20000元,主要用于测绘标志维护费。

(三)上缴上级支出0元,占本年支出合计的0%

(四)经营支出0元,占本年支出合计的0%

(五)对附属单位补助支出0元,占本年支出合计的0%

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度财政拨款收入合计19820482.13元。其中:一般公共预算财政拨款收入19495639.73元,比2015年决算数增加5162432.25元,增长26.48%;主要原因是新增财政专项经费;政府性基金预算财政拨款收入324842.4元,与 2015年决算数持平。

(二)2016年度财政拨款支出说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度财政拨款支出合计18761070.73元。其中:一般公共预算财政拨款支出17495582.33元,比2015年决算数增加6265494.48元,增长35.81%;主要原因是新增财政专项经费;政府性基金预算财政拨款支出1265488.4元,比2015年决算数增加1103067.2元,增长87.17%;主要原因是用于三旧改造土地权属核查登记及地质灾害治理及系统维护。

分功能科目看,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)188492.8,主要用于退休人员的工资福利;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)336300元,主要用于在职和退休人员医疗;节能环保(类)环境保护管理事项(款)397463.05元,污染防治(款)3166800元,主要用于环保专项支出;国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)12652871.98元,测绘事务(款)20000元,主要用于国土专项支出住房保障(类)住房改革(款)733654.5主要用于住房公积金及购房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计17495582.33元,占本年支出合计的90.52%。与2015年相比,增加6265494.48元,增长35.81%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业(类)188492.8元,占1%医疗卫生与计划生育(类)336300元,1.79%节能环保(类)3564263.05,占19%城乡社区(类)1265488.4元,6.75%国土海洋气象等(类)12672871.98元,67.55%;住房保障(类)733654.53.91%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出18761070.73元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)188492.8元,2015年增加40647元,增长21.56%,主要原因是退休人员待遇提升;完成年初预算的104.37%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准比预算略有提高。

2医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)336300,比2015年增加100942.92元,增长30.02%,主要原因是医疗费增加;完成年初预算的142.32%,决算数大于预算数的主要原因是个别人员因病造成医疗费用大幅增加,需在年度预算调整。

3. 节能环保(类)环境保护管理事项(款)397463.05元,污染防治(款)3166800, 2015年增加3271263.05元,增长91.78%,主要原因是环保专项经费增多;完成年初预算的318.24%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转环保经费在当年使用。

4. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)12652871.98元,测绘事务(款)20000元,2015年增加3399911.3元,增长26.83%,主要原因是国土专项经费增加;完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转到下年使用。

5.住房保障(类)住房改革(款)733654.52015年增加217008.5元,增长29.58%,主要原因是在编人员人数增加;完成年初预算的119.75%,决算数大于预算数的主要原因是公务员公积金略有增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7726475.9元,其中:

(一)工资福利支出4796093.35元,占基本支出的62.07%主要包括基本工资912396.5元、津贴补贴2353998.5元、奖金1206521元、其他社会保障缴费25177.35元、其他工资福利支出298000元。

(二)商品和服务支出926604.49元,占基本支出的11.99%主要包括办公费100275.31元、印刷费3590元、水费7440.45元、电费103839.05元、邮电费180388.72元、差旅费4319.4元、因公出国(境)费用573元、维修(护)费16193元、租赁费25857.6元、公务接待费33203.64元、专用材料费3295元、工会经费40000元、福利费71146.78元、公务用车运行维护费10395元、其他交通费用276600元、其他商品和服务支出49487.54元。

(三)对个人和家庭的补助1994542.06元,占基本支出的25.82%主要包括退休费188492.8元、医疗费252587.2元、奖励金98407.75元、住房公积金652122元、购房补贴81532.5元。

(四)其他资本性支出9236元,占基本支出的0.12%主要包括办公设备购置9236元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蓬江区国土资源和环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为213332.02元,完成预算240000元的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为573元,完成预算10000元的5%;公务用车购置及运行维护费支出决算为179555.38元,完成预算190000元的94%;公务接待费支出决算为33203.64元,完成预算40000元的83%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5295.59元,下降2.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加573元,增长100%公务用车购置及运行维护费支出决算增加2048.27元,增长1%公务接待费支出决算减少7916.86元,下降19.25%因公出国(境)费支出增加的主要原因是参加春茗的船票费用;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车运维费增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费573元,占0.27%;公务用车购置及运行维护费支出179555.38元,占84.17%;公务接待费支出33203.64元,占15.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出573元。全年使用财政拨款安排局机关出境团组1个、累计1人次。开支内容包括:(1)境外业务培训及考察573元,用于购买船票。

2.公务用车购置及运行维护费支出179555.38元,其中:公务用车购置支出为0元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出179555.38元,2016年局机关公务用车保有量为4辆,主要用于日常公务用车燃油费用、车辆购置保险费用、日常车辆维护、租用车辆等方面的支出。。

3.公务接待费支出33203.64元,主要用于工作误餐等支出。2016年,局机关发生国内工作误餐64次,人数共830人次。主要包括督导查办、卫片执法、征地拆迁、土地变更、环保监督等工作的误餐费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出935840.49元,比2015年增加260108.06元,增长27.79%。主要原因是:在编人员人数增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3428921元,其中:政府采购货物支出609081元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2819840元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0元。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释)