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信息索取号: 007068200/2016-00297 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2016年02月22日
文 号:无 公开方式: 主动公开

江门市蓬江区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

   

  江门市蓬江区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告 

   ——2016年2月1日在江门市蓬江区第九届人民代表大会第六次会议上 

    

  江门市蓬江区财政局局长   廖炳华 

    

  各位代表: 

  我受区政府委托,向大会报告蓬江区2015年预算执行情况和2016年预算草案,请予审议。 

  一、2015年预算执行情况 

  2015年,我区财政工作认真贯彻落实区委、区政府打造“珠西智谷”、“33墟街”发展战略,进一步解放思想,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、保重点和增实效,充分发挥财政职能作用,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定,全力支持建设富裕文明美丽新蓬江。 

  1、2015年全区一般公共预算收入213638万元,为调整预算212760万元的100.41%,比上年增收20220万元,同比增长10.45%。全区一般公共预算支出298094万元,为调整预算284735万元的104.69%,比上年增支54369万元。一般公共预算收入加上市更库收入17123万元、税收返还及上级补助89436万元、调入资金13558万元和上年结余7209万元,减一般公共预算支出298094万元、上解支出23440万元和出口退税7215万元,安排预算周转金800万元,补充预算稳定调节基金4215万元,收支相抵结余7200万元,其中结转下年6229万元,净结余971万元。 

  2、2015年全区政府性基金预算收入5355万元,完成年度预算的93.83%,比上年减收1164万元,同比下降17.86%,加上上级补助收入7107万元,合计12462万元;全区政府性基金预算支出11012万元,完成年度预算的182.02%,比上年增支2275万元,同比增长26.04%。收支相抵,加上上年结余3367万元,累计结余4817万元。 

  3、2015年全区地方政府债务限额为171752.78万元,其中一般债务限额167000.86万元,专项债务限额4751.92万元。截至2015年12月31日,地方政府债务余额为171602.96万元,其中一般债务166897.04万元,专项债务4705.92万元。此外,或有债务余额206128万元。 

  4、2015年底区财政专户结余19558万元。 

  过去一年,我们围绕区委区政府的重点工作,深化财政体制改革,集中统筹财力,推进创新驱动发展,为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作: 

  (一)多措并举抓收入,实现财政收入平稳增长 

  按照“狠抓重点税源、规范一般税源,管好零散税源”的工作思路抓好财政收入管理。一是充分发挥财税联席会议的作用,加强税收综合治理,强化税源管控,挖掘增收潜力,力促税收及时足额入库。二是完善财政体制,激发增收活力。结合滨江新区及白沙区域调整,完善镇街财政管理体制,强化镇街促收力度,实现财税收入平稳增长。三是继续强化镇街非税收入管理,利用非税信息管理系统,完善行政事业性收费“收支两条线”管理。 

  (二)落实财政政策,推进创新驱动发展 

  围绕“珠西智谷”、“33墟街”发展战略,进一步完善财政投融资机制,通过新增资金和盘活存量等措施加大财政扶持力度,发挥财政资金乘数效应,进一步确保财政资金使用精准发力,推进创新驱动发展工作,支持重大项目建设。 2015年财政投入支持经济发展资金2.41亿元,培植新的经济增长点和新财源,实现财政收入可持续增长。 

  (三)突出保障重点,推动民生持续改善 

  着力完善民生保障政策体系,稳步推进基本公共服务均等化。一是构建基本公共服务均等化的财力支撑机制,加快基本公共服务均等化实施,建立综合改革落实情况的定期通报制度以及督办督查机制。二是加大财政投入,逐步形成政府主导、覆盖城乡的民生保障机制。2015全区财政用于民生支出135454万元,占财政支出的55.11%,比上年增长16.6%,新增民生投入占新增财力的68.42%。 

  (四)财政改革与财政监管相结合共同推进 

  按照推进率先基本建立现代财政的总思路,深化财政改革,进一步推进财政改革与财政监督相结合工作的开展。一是健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制,提高预算执行的时效性和均衡性。二是强化预算约束力,加强预算支出计划管理,落实支出主体责任,建立支出进度定期对账机制和财政支出进度通报制度,建立结余结转资金动态监控机制,确保预算执行进度。三是继续做好财政预决算和部门预决算公开工作,结合财务核算信息集中监管和公务卡结算改革,健全预算执行动态监控机制。四是切实做好地方政府性债务的逐笔清理、甄别以及类别的确认,为锁定地方政府性债务限额并纳入预算管理奠定基础。 

  2015年我区财政预算执行总体情况良好。但仍然存在一些值得关注的问题,主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展的需要。今后,我们将继续坚持改革创新,主动适应经济发展新常态,不断提高财政管理能力和服务水平。 

  二、2016年预算草案 

    (一)预算安排的指导思想和原则 

     2016年我区财政预算安排的指导思想是:坚决贯彻执行党的十八大和十八届三中、四中、五中全会战略决策,全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,围绕区委全会经济社会发展目标,坚持推进创新驱动发展,以提高经济发展质量和效益为中心,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险综合平衡;深化财税体制改革,改进预算管理,加大预算统筹力度,提高预算执行效率,推进预算公开透明;严控一般性支出,优化财政支出结构,着力改善民生;坚持依法理财,严肃财经纪律,全面推进我区经济社会稳步向前发展。 

  编制2016年预算的基本原则:一是严格落实新预算法等财税法律法规,依法理财,规范政府收支行为。二是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥,实施全口径预算,进一步细化预算,精准编制;支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点的原则,加强财政资金统筹使用,盘活存量。三是坚持民生优先,保障底线,完善民生保障机制,深入推进基本公共服务均等化。四是规范政府融资机制,建立债务风险预警机制,切实防范和化解财政金融风险。 

    (二)一般公共预算安排 

  2016年全区一般公共预算收入233933万元,同比增长9.5%,加上市更库收入18750万元、上级返还补助减上解后净额28739万元、上年结余7200万元、调入资金12294万元,预计可支配财力300916万元。按照《预算法》规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2016年全区一般公共预算支出安排293753万元,剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出18759万元,同比增支39674万元,同比增长13.54%。其中,镇街支出85000万元,同比增支13000万元,增长18.06%;区本级支出208753万元,同比增支26674万元,增长11.33%。收支相抵结余7163万元。 

  区本级支出安排如下: 

  1、一般公共服务支出24525万元,同比增长7.19%。  

  2、国防支出505万元,同比增长7.77%。 

  3、公共安全支出25523万元,同比增长9.63%。 

  4、教育支出43298万元,同比增长12.55%。 

  5、科学技术支出7838万元,同比增长11.77%。 

  6、文化体育与传媒支出1257万元,同比增长10.32%。 

  7、社会保障和就业支出33580万元,同比增长12.4%。 

  8、医疗卫生和计划生育支出13437万元,同比增长12.06%。 

  9、节能环保支出322万元,同比增长11.5%。 

  10、城乡社区支出21073万元,同比增长10.06%。 

  11、农林水支出13112万元,同比增长8.09%。 

  12、交通运输支出957万元,同比增长5%。 

  13、资源勘探信息等支出695万元,同比增长5.48%。 

  14、商业服务业等支出1471万元,同比增长10.07%。 

  15、金融支出172万元。 

  16、国土海洋气象等支出1592万元,同比增长7.58%。 

  17、住房保障支出5866万元,同比增长9.54%。 

  18、粮油物资储备支出1万元。 

  19、其他支出13529万元,同比下降6.58%。 

    (三)政府性基金预算安排 

  1、收入安排。政府性基金预算收入105750万元。其中,城市公用事业附加收入2000万元,彩票公益金收入2150万元,城市基础设施配套费收入1600万元,滨江新城国有土地使用权出让收入100000万元。 

  2、支出安排。政府性基金预算支出105756万元。其中,城市公用事业附加支出2000万元,彩票公益金支出2121万元,城市基础设施配套费支出1585万元,国有土地使用权出让收入安排债务利息支出50万元、滨江新城土地开发支出100000万元。 

  3、结余。基金收支相抵后,加上上年结余4817万元,累计结余4811万元。  

    (四)国有资本经营预算安排 

  2016年区本级国有资本经营预算收入343.75万元,国有资本经营预算支出342万元。收支相抵结余1.75万元。 

  (五)社会保险基金预算安排 

  2016年社会保险基金预算收入288328万元,社会保险基金预算支出298677万元。收支相抵后,加上上年结余,累计结余232500万元。 

  三、抢抓机遇,努力完成全年财政预算任务 

  2016年是我区全面实施“十三五”规划的开局之年,我们面临的挑战更大、任务更重。我们将主动适应经济发展新常态,继续支持全区经济社会的发展,着力改善和保障民生,推进基本公共服务均等化,进一步深化财政改革,促进财政经济平稳增长,确保完成2016年财政预算收支任务。 

  (一)规范财政收入管理,推进依法征收 

  一是合理确定财政收入的预期目标,规范一般公共预算的收入征管,维护财政运行的良好秩序。二是加强预算执行分析,落实财税联席会议制度,建立预测分析机制,提升财政征收管理水平。三是加强政府性基金收入征管,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。四是实施国有资本经营预算和社会保险基金预算的编制,逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例;同时,确保社会保险基金收入的持续稳定增长。 

  (二)落实财政政策,支持经济发展 

  进一步完善支持创新创业的财税政策,促进全区经济发展。一是在现有扶持经济发展政策基础上,适当加大对中小微企业服务体系建设的扶持力度,支持创新驱动发展。突出“珠西智谷”、“33墟街”建设重点,支持小微企业服务平台建设,推进中小微企业综合服务体系建设工作。二是完善财政投融资机制,发挥财政资金的带动作用,积极引导社会资本投资,探索PPP改革试点,实施财政支持产业发展资金的基金化运作模式,支持经济发展。 

  (三)加大民生投入力度,促进基本公共服务均等化 

  深入推进实施基本公共服务均等化,坚持民生导向,完善民生保障体系。一是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入,2016年预算安排教育、社会保障、医疗卫生等民生支出分别增长12.55%、12.4%、12.06% 。二是落实区政府十件民生实事资金,围绕“基本民生、热点民生和底线民生”,落实保障政策,完善供给机制,优先保障底线民生支出。 

  (四)深化财政体制改革,推进现代财政制度建设 

  坚持依法理财,推进法治财政建设。以实施新《预算法》为突破口,依法行政、依法理财,扎实推进法治财政建设,推进率先基本建立现代化财政制度。一是实施全口径预算编制,完善政府预算体系,进一步明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收支范围。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般预算的统筹力度。二是稳步推进预算编制改革,改进年度预算控制方式,加强预算绩效管理,建立专项资金项目库,对100万元以上的专项资金列入绩效预算考核,加强项目跟踪及绩效评价结果的综合运用。三是加强地方政府性债务管理,有效防范财政风险。政府债务实行余额限额控制,新增债务与债务存量消化挂钩,推动政府债务分类纳入全口径预算管理。四是规范财政行政行为,结合实施权责清单改革试点,进一步梳理财政职责权限事项,明确财政工作的具体内容、法律依据,明确财政行为的执法主体、职责权限和工作程序。 

  (五)加强财政财务管理,夯实管理基础 

  强化对财政收支活动全过程的监督,建立健全公务支出管理制度和支出标准体系,促进公务支出管理规范化、透明化。一是建立厉行节约长效机制,及时制定公务支出的管理制度;明确预算单位对本部门的预算执行结果、预算绩效、预算信息和“三公”经费预算公开等工作负责。二是全面实施权责发生制政府综合财务报告制度改革。三是全面推进国库集中支付改革,对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理;推进镇街国库集中支付改革试点工作。四是继续对区直各预算单位的帐户进行全面清理,重点组织核查、盘活沉淀在区直预算单位的财政资金。 

  各位代表,新的一年,让我们在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,改革创新,实干争先,努力完成全年财政预算任务,为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献! 

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