江门市蓬江区人民政府

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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 007068200/2016-04588 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2016年09月14日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2015年蓬江区财政决算公开

  江门市蓬江区2015年财政决算报告

  区人大常委会:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会报告江门市蓬江区2015年财政决算情况,请予审议。

  一、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

  2015年全区一般公共预算收入213677万元,完成调整预算212760万元的100.43%,比去年增收20259万元,增长10.47%。具体收入项目如下:

  1、增值税收入33066万元,完成调整预算的101.78%,比去年同期增长3.79%。

  2、营业税收入28423万元,完成调整预算的91.44%,比去年同期增长9.45%。

  3、企业所得税收入15984万元,完成调整预算的96.31%,比去年同期增长12.99%。

  4、个人所得税收入5934万元,完成调整预算的98%,比去年同期增长8.03%。

  5、其他地方税收入79988万元,完成调整预算的104.12%,比去年同期增长11.19%。

  6、非税收入50282万元,完成调整预算的101.14%,比去年同期增长26.18%。

  加上调入资金8680万元、滨江新城更库收入17123万元、税收返还及上级补助88354万元、债务转贷收入694万元和上年结余7209万元(其中上年结转6227万元,上年净结余982万元),减出口退税等专项上解支出30995万元,我区2015年可支配财力304742万元。

  (二)一般公共预算支出情况

  2015年全区一般公共预算支出298214万元,为调整预算支出284735万元的104.73%,比去年同期增支59271万元,增长24.81%。其中:区本级支出209536万元,完成调整预算的106.88%,比去年增长23.37%;镇街支出88678万元,完成调整预算的100%,比去年增长28.34%。债务还本支出694万元,预算周转金支出5000万元,增设预算周转金800万元,增设预算稳定调节基金5206万元,当年收支相抵结余4828万元。

  区本级具体的支出项目如下:

  1、一般公共服务支出19040万元,为调整预算的100.46%。

  2、国防支出417万元,为调整预算的100%。

  3、公共安全支出26475万元,为调整预算的100.13%。

  4、教育支出40657万元,为调整预算的99.67%。

  5、科学技术支出14438万元,为调整预算的121.67%。主要是新增省市补助2701万元。

  6、文化体育与传媒支出1347万元,为调整预算的106.48%。主要是新增省市补助47万元。

  7、社会保障和就业支出27437万元,为调整预算的101.85%。

  8、医疗卫生与计划生育支出11461万元,为调整预算的100.40%。

  9、节能环保支出758万元,为调整预算的124.47%。主要是新增省市补助169万元。

  10、城乡社区支出18643万元,为调整预算的100.48%。

  11、农林水支出15509万元,为调整预算的103.61%。

  12、交通运输支出914万元,为调整预算的99.89%。

  13、资源勘探信息等支出15195万元,为调整预算的264.12%。主要是新增省市补助9465万元。

  14、商业服务业等支出5645万元,为调整预算的94.18%。

  15、国土海洋气象等支出920万元,为调整预算的98.08%。

  16、住房保障支出5714万元,为调整预算的104.23%。

  17、其他支出4965万元,为调整预算的104.35%。

  18、债务发行费用支出1万元。

  二、政府性基金预算收支情况

  (一)政府性基金收入情况

  2015年全区政府性基金预算收入5355万元,其中城市公用事业附加收入2159万元、彩票公益金收入1926万元、城市基础设施配套费收入1270万元。加上政府性基金上级补助收入7258万元,债务转贷收入800万元,政府性基金上年结余8804万元,总计22217万元。

  (二)政府性基金支出情况

  2015年全区政府性基金预算支出12545万元,加上债务还本支出800万元,政府性基金调出资金5475万元,总计18820万元。收支相抵结余3397万元。政府性基金预算支出明细如下:

  1、文化体育与传媒支出80万元。

  2、   社会保障和就业支出9万元。

  3、城乡社区支出9440万元,为年初预算的219.53%,主要是上级补助支出6487万元。

  4、其他支出3015万元,为年初预算的172.29%,主要是上级补助支出676万元。

  5、债务发行费用支出1万元。

相关文件: