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信息索取号: 007068200/2017-00438 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2017年01月26日
文 号:无 公开方式: 主动公开

江门市蓬江区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

  江门市蓬江区2016年预算执行情况和

  2017年预算草案的报告

   ——2017年1月12日

  江门市蓬江区财政局局长   廖炳华

  各位代表:

  我受区政府委托,向大会报告蓬江区2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议。

  一、2016年预算执行情况

  2016年,我区财政工作紧紧围绕区委、区政府打造“滨江新城、珠西智谷、33墟街”等重要决策部署,扎实做好新常态下财政工作,着力保障财政平稳运行和重点支出需求,充分发挥财政职能作用,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定,全力支持建设富裕文明美丽新蓬江。

   1、2016年全区一般公共预算收入223085万元,为调整预算221649万元的100.65%,比上年增收17855万元,增长8.7%。全区一般公共预算支出306383万元,为调整预算306146万元的100.08%,比上年增支8169万元。一般公共预算收入加上市更库收入17775万元、税收返还及上级补助92783万元、调入资金15294万元和上年结余4828万元,减一般公共预算支出306383万元、上解支出27138万元和出口退税7215万元,补充预算稳定调节基金5308万元,收支相抵结余7721万元,其中结转下年7021万元,净结余700万元。

  2、2016年全区政府性基金预算收入61508万元,完成调整预算的98.96%,比上年增收56153万元,加上上级补助收入3578万元,上年结余3397万元,合计68483万元;全区政府性基金预算支出61861万元,完成调整预算的95.75%,比上年增支49316万元。收支相抵,累计结余6622万元。

  3、2016年全区地方政府债务限额为173853万元,其中一般债务限额168101万元,专项债务限额5752万元。截至2016年12月31日,地方政府债务余额为171687万元,其中一般债务166206万元,专项债务5481万元。此外,或有债务余额245599万元。

  4、2016年底区财政专户结余561万元。

  过去一年,我们围绕区委区政府的重点工作,深化各项财政改革,集中统筹财力,结合供给侧结构性改革推进创新驱动发展,为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作:

  (一)多措并举,实现财政收入平稳增长

  一是科学制定和下达收入计划。根据全年收入目标任务,结合“营改增”等政策性影响,确定收入计划并分解下达至各财税征收部门及镇街。二是完善财税部门协调机制,加强收入进度预测与调控工作,及时掌握、分析收入趋势与结构,积极采取应对措施,确保完成全年收入任务。三是规范加强非税收入和政府基金收入管理,利用非税信息管理系统,完善行政事业性收费“收支两条线”管理,弥补收入缺口。

  (二)发挥职能,实施创新驱动发展

  紧紧围绕我区经济发展目标,确保财政扶持资金使用精准发力,以创新驱动发展,支持重大项目建设,促进全区经济稳定增长。一是围绕“六新六去”,推进供给侧结构性改革,落实支持创新创业的财税政策,引导优势传统产业转型升级,扶持优质企业增资扩产。二是创新财政投融资机制,推进财政扶持产业发展投入方式改革,发挥财政资金的引导和杠杆作用,探索财政支持产业发展资金的基金化运作模式。三是进一步规范和落实财政扶持小微企业政策,加快小微双创资金支出进度,确保扶持资金及时拨付到位,加强小微双创资金使用效益的追踪和监管。

  (三)突出重点,提升民生保障水平

  进一步完善民生保障政策体系,稳步推进基本公共服务均等化。一是健全民生政策保障机制,确保公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共安全、生活保障、就业保障和医疗保障等重点民生项目财政资金需求。二是统筹黑臭水体等综合治理资金,建设绿色生态环境。三是确保底线民生和精准扶贫水平有较大提升,推进邑家园实现全覆盖。2016全区财政用于民生支出21.36亿元,占财政支出的69.7%,比上年增长14.93%。

  (四)全面改革 ,健全财政监督机制

  通过财政改革与财政监督相结合工作的全面开展,进一步加快财政监督机制建设。一是推进全口径预算编制改革,探索建立涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四大预算体系的中期财政规划。二是推进国库集中支付改革,完善和优化资金支付业务流程,保障财政资金安全、高效运作,提高科学化精细化水平。 三是推进政府购买服务改革,科学编制政府购买服务财政预算, 健全监督体系,制定绩效评价机制。四是深化公务用车改革,稳步推进公务用车改革后车辆置换以及封存车辆拍卖工作,完善公务用车改革后公务出行交通补贴管理办法。五是全面构建地方政府债务监管体系,将政府性债务纳入全口径预算管理,建立政府债务风险预警和应急处置机制,有效防范财政风险。

  2016年我区财政预算执行总体情况良好。但仍然存在一些值得关注的问题,主要是财政收入增幅回落,可用财力的增长不能满足经济社会发展的需要,财政收入结构还有待进一步优化。今后,我们将继续坚持改革创新,主动适应经济发展新常态,不断提高财政管理能力和服务水平。

  二、2017年预算草案

 (一)预算编制的指导思想和原则

  2017年我区财政预算编制的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,致力“兴业惠民、治吏简政”,坚持依法理财、积极稳妥、统筹兼顾,确保收支平衡;全面贯彻落实区“1328” 发展策略,积极发挥财政引导和杠杆作用,推进创新驱动发展;加强保障和改善民生,增进民生福祉,推进基本公共服务均等化;进一步完善财政体制机制,加大财政统筹力度,改进预算管理,提高预算执行效率,实施中期财政规划管理,完善政府债务管理,提升财政资金绩效,确保财政平稳运行,全面加快建设富裕文明美丽新蓬江。

  编制2017年预算的基本原则:一是全面贯彻落实新《预算法》等财税法律法规,坚持依法理财,加大财政统筹力度,探索建立跨年度预算平衡机制;实施全口径预算,落实预决算信息公开制度,提高预算透明度,规范部门收支行为。二是统筹兼顾、突出重点,按照“压一般、保运转、保重点、保民生、保维稳、保平安”的原则,优先保障民生和推进基本公共服务均等化,重点保障“稳定、发展、改革”三大板块等各项任务落实。三是强化绩效评价与预算安排相结合机制,加强预算执行监督,强化结余结转管理,落实预算编制与执行挂钩机制。四是建立政府债务偿还和风险预警机制,切实防范和化解财政金融风险。

    (二)一般公共预算安排

  2017年全区一般公共预算收入234549万元,同比增长7.5%,加上市更库收入18365万元、上级返还补助减上解后净额35217万元、调入资金12343万元、上年结余7721万元,减出口退税7215万元,预计可支配财力300980万元。按照《预算法》规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2017年全区一般公共预算支出安排300980万元,剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出10202万元,同比增支15783万元,同比增长5.74%。其中,镇街支出95000万元,同比增支10000万元,增长11.76%;区本级支出205980万元,剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出后增支5783万元,同比增长3.04%。

  区本级支出安排如下:

  1、一般公共服务支出29461万元,剔除新成立部门等一次性开支后,实际同比增长7.63%。

  2、国防支出442万元,同比下降12.55%,主要由于武装部人员减少7人。

  3、公共安全支出26088万元,剔除一次性支出后同比增长4.67%。

  4、教育支出44318万元,剔除上级提前下达后同比增长8.25%。

  5、科学技术支出2648万元,剔除上级提前下达及一次性支出后同比增长8.55%。

  6、文化体育与传媒支出3570万元,按中央及省文件要求调整去年科目后同比增长25.81%。

  7、社会保障和就业支出30411万元,剔除上级提前下达后同比增长10.71%。

  8、医疗卫生和计划生育支出11314万元,剔除上级提前下达后同比增长9.09%。

  9、节能环保支出194万元,剔除上级提前下达后同比增长12.79%。

  10、城乡社区支出19572万元,同比下降6.94%,主要是由于部分项目调整至政府性基金安排支出。

  11、农林水支出8301万元,剔除堤围防护费明年免征对应支出减少的因素后,同比增长10.11%。

  12、交通运输支出1005万元,同比增长4.99%。

  13、资源勘探信息等支出1727万元,剔除一次性支出因素影响后同比增长20.15%。

  14、商业服务业等支出1165万元,剔除提前下达后同比增长42%。

  15、金融支出268万元,同比增长55.81%。

  16、 国土海洋气象等支出1908万元,同比增长19.88%。

  17、住房保障支出6912万元,同比增长16.57%。

  18、其他支出16349万元,剔除一次性增加项目后同比下降1.15%。

  19、粮油物资储备支出32万元,是今年新增项目。

  20、债务付息支出295万元,是今年新增项目。

    (三)政府性基金预算安排

  1、收入安排。政府性基金预算收入178290万元。其中,城市公用事业附加收入2000万元,国有土地使用权出让收入170000万元,彩票公益金收入1890万元,城市基础设施配套费收入4400万元。

  2、支出安排。政府性基金预算支出178910万元。其中,社会保障和就业支出1万元,城乡社区支出103585,其他支出2359万元,债务付息支出150万元。

  3、结余。基金收支相抵后,加上上年结余6622万元,累计结余6002万元。

  (四)国有资本经营预算安排

  2017年区本级国有资本经营预算收入11101万元,国有资本经营预算支出11102万元,加上上年结余2万元,收支相抵结余1万元。

  (五)社会保险基金预算安排

  2017年社会保险基金预算收入380055万元,社会保险基金预算支出365161万元。收支相抵后,加上上年结余,累计结余245796万元。

  (六)地方政府债券安排

  至2016年底,经上级审定的我区存量置换债券合计为170065万元,其中,一般债券165938万元,专项债券4127万元。预计2017年我区将发行新增一般债券825万元,为广珠城际项目。

  三、攻坚克难,努力完成全年财政预算任务

  2017年我们面临的挑战更大、任务更重,我们将严格按照区委、区政府工作部署和要求,紧紧围绕“创新、统筹、全局、细实”八字工作方针,继续扎实做好新常态下财政工作, 着力改善和保障民生,推进基本公共服务均等化,进一步深化财政改革,促进财政经济平稳增长,确保完成2017年财政预算收支任务。

  (一)强化财政统筹,确保完成收入任务

      一是努力消除“营改增”政策性减收影响,针对财政收入下降、企业税负增减、税源转移等问题深入开展“营改增”专题调研,分析问题如何产生,研究提出应对措施。二是实行财税联席会议制度,加强重点税源动态管理,重点分析纳税超千万元企业分月税收收入增减对比情况,及时掌握、分析重点税源变化动向,研究培养和挖掘重点税源税收收入措施。三是紧紧围绕区委、区政府战略部署,落实财税扶持政策,综合运用小微双创资金、政府投资基金等财政杠杆,促进经济持续发展,培育新的财税源。四是强化大财政统筹力度,开拓财政收入新途径,通过统筹国有资本经营收益增加财政收入来源;同时,确保社会保险基金收入的持续稳定增长。

  (二)转变财政职能,推进创新驱动发展

  进一步完善支持创新创业的财税政策,研究和推进“大财政、大国资、大土储”工作思路各项具体措施的落实,增强经济持续发展新动力。一是创新投融资机制,建立区级金融控股公司,充分发挥政府资金的引导作用,促进大项目引进落地、基础设施建设、公共服务平台建设和盘活镇街闲置资产,保障产业园载体和公共建设项目资金需求,全力撬动经济发展。二是创新大国资管理,加快理顺滨江系国资公司股权债权关系和管理权限,建立和完善国资运营体系,增加国有资本经营收益,确保国有资产保值增值。三是创新公共建设项目政府投入方式,着力谋划黑臭水体综合整治、农林水利、三防等PPP项目,特别是黑臭水体综合整治PPP项目,力争在2017年底完成项目的落地工作。

  (三)加大民生投入,促进基本公共服务均等化

  深入推进实施基本公共服务均等化,坚持民生导向,完善民生保障体系。一是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入,2017年预算安排教育、社会保障、医疗卫生等民生支出分别增长8.25%、10.71%、9.09% 。二是落实区政府十大民生工程资金,围绕“基本民生、热点民生和底线民生”,落实保障政策,完善供给机制,优先保障底线民生支出。

  (四)深化财政改革,推进建立现代化财政制度

  以实施新《预算法》为突破口,依法行政、依法理财,扎实推进法治财政建设,推进率先基本建立现代化财政制度建设。一是深化预算管理改革,实施全口径预算编制,全面实施权责发生制政府综合财务报告制度。二是推进中期财政规划,结合国民经济和社会发展规划纲要及国家宏观调控政策, 编制三年滚动财政规划,统筹财力配置。三是全面实施国库集中支付改革,对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理,镇街财政一般公共预算支出全部纳入国库集中支付。四是改革财政管理体制,理顺区级与滨江新区(棠下)及各镇街的财政管理体制,明确财权事权范围,保障区级与镇街财政的正常运作。

  (五)加强财政监督,夯实规范化管理基础

  强化对财政收支活动全过程的监督,建立健全财政支出管理制度和支出标准体系,促进财政支出管理规范化、透明化。一是建立厉行节约长效机制,制定和完善公务支出的管理制度;明确预算单位对本部门的预算执行结果、预算绩效、预算信息和“三公”经费预算公开等工作负责。二是加强地方政府性债务管理,将政府债务分类纳入全口径预算管理,建立持续稳定的偿还机制,有效防范政府债务风险。三是继续对区直各预算单位的帐户进行全面清理,重点组织核查、盘活沉淀在区直预算单位的财政资金。

  各位代表,新的一年,让我们在区委区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,改革创新,攻坚克难,努力完成全年财政预算任务,为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献!

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