江门市蓬江区人民政府

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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 007068200/2017-07388 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2017年09月08日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2016蓬江区年财政决算公开

  江门市蓬江区2016年财政决算报告

  区人大常委会:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会报告江门市蓬江区2016年财政决算情况,请予审议。

  一、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

  2016年全区一般公共预算收入223114万元,完成调整预算221649万元的100.66%,比去年增收9437万元,同口径增长8.70%。具体收入项目如下:

  1、增值税收入40400万元,完成调整预算的102.93%,比去年同期增长22.18%。

  2、营业税收入12958万元,完成调整预算的94.38%,比去年同期增长-54.4%。

  3、企业所得税收入14321万元,完成调整预算的103.48%,比去年同期增长-10.4%。

  4、个人所得税收入6643万元,完成调整预算的101.27%,比去年同期增长11.95%。

  5、其他地方税收入84522万元,完成调整预算的105.19%,比去年同期增长5.67%。

  6、非税收入64270万元,完成调整预算的94.63%,比去年同期增长27.82%。

  加上调入资金14758万元、滨江新城更库收入17775万元、税收返还及上级补助99981万元、债务转贷收入165244万元和上年结余4828万元,减出口退税等专项上解支出44268万元、债务转贷支出165164万元,我区2016年可支配财力316268万元。

  (二)一般公共预算支出情况

  2016年全区一般公共预算支出305910万元,为调整预算支出306146万元的99.92%,比去年同期增支7696万元,增长2.58%。其中:区本级支出219867万元,完成调整预算的99.9%,比去年增长4.93%;镇街支出86043万元,完成调整预算的99.99%,比去年增长-2.97%。债务还本支出165164万元,待偿债置换一般债券结余80万元,增加预算稳定调节基金2557万元,当年收支相抵结余7721万元。

  区本级具体的支出项目如下:

  1、一般公共服务支出25406万元,为调整预算的96.38%。

  2、国防支出473万元,为调整预算的95.36%。

  3、公共安全支出27858万元,为调整预算的97.67%。

  4、教育支出47753万元,为调整预算的100.98%。

  5、科学技术支出11281万元,为调整预算的100.12%。

  6、文化体育与传媒支出3157万元,为调整预算的104.5%。

  7、社会保障和就业支出34259万元,为调整预算的97.89%。

  8、医疗卫生与计划生育支出14310万元,为调整预算的97.98%。

  9、节能环保支出939万元,为调整预算的162.74%。主要是调整预算后新增上级补助支出366万元。

  10、城乡社区支出22024万元,为调整预算的98.33%。

  11、农林水支出11405万元,为调整预算的97.25%。

  12、交通运输支出1111万元,为调整预算的100%。

  13、资源勘探信息等支出3536万元,为调整预算的378.18%。主要是调整预算后新增上级补助支出2828万元。

  14、商业服务业等支出2182万元,为调整预算100.93%。

  15、金融支出88万元,为调整预算的100%。

  16、国土海洋气象等支出1267万元,为调整预算的100%。

  17、住房保障支出6399万元,为调整预算的99.1%。

  18、粮油物资储备支出1万元,为调整预算的100%。

  19、其他支出6364万元,为调整预算的94.16%,主要是由于原计划上缴的路桥整合费668万元上级没有通知划拨。

  20、债务付息支出45万元,为调整预算的81.82%。调整预算55万元包含债务发行费用,加上债务发行费用后合计支出54万元,完成调整预算的98.18%。

  21、债务发行费用支出9万元。

  二、政府性基金预算收支情况

  (一)政府性基金收入情况

  2016年全区政府性基金预算收入61508万元,其中城市公用事业附加收入2537万元、国有土地收益基金收入4573万元、农业土地开发资金收入46万元、国有土地使用权出让收入46448万元、彩票公益金收入1862万元、城市基础设施配套费收入6042万元。加上政府性基金上级补助收入3734万元,债务转贷收入3327万元,政府性基金调入资金54万元,政府性基金上年结余3397万元,总计72020万元。

  (二)政府性基金支出情况

  2016年全区政府性基金预算支出61763万元,加上债务还本支出3128万元,政府性基金调出资金140万元,待偿债置换专项债券结余199万元,总计65230万元。收支相抵结余6790万元。政府性基金预算支出明细如下:

  1、文化体育与传媒支出272万元,为调整预算的100%。

  2、 社会保障和就业支出20万元,为调整预算的100%。

  3、城乡社区支出59183万元,为调整预算的95.58%。

  4、其他支出2234万元,为调整预算的95.43%,主要是彩票公益金安排的支出。

  5、债务付息支出54万元,为调整预算的100%。

  三、国有资本经营预算收支情况

  国有资本经营预算收入完成12843.75万元,为调整预算12500万元的102.75%,主要为利润收入。

  支出完成12842万元,为调整预算12500万元的102.73%。其中国有资本经营资本性支出12250万元,占总支出的98.00%;国有资产监管支出38万元,占总支出的0.30%;市政服务设施支出4万元,占总支出的0.03%;其他国有资本经营预算支出50万元,占总支出的0.4%;转移性支出500万元,占总支出的4%。

  四、社会保险基金预算收支情况

  2016年我区七项社会保险(包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险)基金总收入290473万元,同比增加22919万元,增长8.57%,完成年初预算的108.58%;各项社会保险基金总支出298349万元,同比增加25077万元,增长9.18%,完成年初预算的107.36%;本年收支赤字7876万元,历年累计结余234799万元。

  五、政府性债务情况

  根据江门市核定的2016年地方政府债务限额情况,蓬江区2016年地方政府债务限额173852.78万元,其中一般债务限额168100.86万元,专项债务限额5751.92万元。截至2016年底,蓬江政府债务余额171109.91万元,其中一般债务166205.83万元,专项债务4904.08万元,严格控制在限额以内。

相关文件: