江门市蓬江区人民政府

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蓬江区政府信息目录公开

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信息索取号: 007068200/2018-13832 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2018年09月18日
文 号:无 公开方式: 主动公开

2017年蓬江区财政决算公开

  江门市蓬江区2017年财政决算报告

  江门市蓬江区财政局    刘民欣

  区人大常委会:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会报告江门市蓬江区2017年财政决算情况,请予审议。

  一、一般公共预算收支情况

  (一)一般公共预算收入情况

  2017年全区一般公共预算收入241739万元,完成调整预算241095万元的100.27%,比去年增收18625万元,同口径增长10.80%。具体收入项目如下:

  1.增值税收入53520万元,完成调整预算的95.99%,比去年同期增长32.48%。

  2.营业税收入159万元,比去年同期下降98.77%。

  3.企业所得税收入17548万元,完成调整预算的106.43%,比去年同期增长22.53%。

  4.个人所得税收入8374万元,完成调整预算的111.49%,比去年同期增长26.06%。

  5.其他地方税收入90662万元,完成调整预算的94.87%,比去年同期增长7.26%。

  6.非税收入71476万元,完成调整预算的108.66%,比去年同期增长11.21%。

  加上调入资金20498万元、滨江新城更库收入18646万元、税收返还及上级补助96614万元、债务转贷收入1819万元和上年结余7721万元,减出口退税等专项上解支出37666万元、债务转贷支出1895万元,我区2017年可支配财力347476万元。

  (二)一般公共预算支出情况

  2017年全区一般公共预算支出338932万元,为调整预算支出337977万元的100.28%,比去年同期增支33022万元,增长10.79%。其中:区本级支出241554万元,完成调整预算的100.39%,比去年增长9.86%;镇街支出97378万元,完成调整预算的100.01%,比去年增长13.17%。债务还本支出1895万元,待偿债置换一般债券结余4万元,增加预算稳定调节基金412万元,当年收支相抵结余8208万元。

  区本级具体的支出项目如下:

  1.一般公共服务支出28718万元,为调整预算的94.31%,执行率较低主要是由于科目调整,其中1431万元调整到科技支出。

  2.国防支出506万元,为调整预算的101.4%。

  3.公共安全支出31120万元,为调整预算的97.28%。

  4.教育支出46701万元,为调整预算的100.01%。

  5.科学技术支出11465万元,为调整预算的106.21%,主要是由于从一般公共服务支出科目调整增加1431万元。

  6.文化体育与传媒支出5074万元,为调整预算的97.73%。

  7.社会保障和就业支出39156万元,为调整预算的108.74%。支出进度较快是因为2017年12月归垫市垫支的全征地资金3300万,列支“其他人力资源和社会保障管理”科目支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出16426万元,为调整预算的99.37%。

  9.节能环保支出1027万元,为调整预算的103.53%。

  10.城乡社区支出20728万元,为调整预算的100.99%。

  11.农林水支出8833万元,为调整预算的102.84%。

  12.交通运输支出1838万元,为调整预算的100%。

  13.资源勘探信息等支出12326万元,为调整预算的102.21%。

  14.商业服务业等支出2529万元,为调整预算84.67%,主要原因是市在2017年追减以前年度上级补助资金,冲减2017年支出。

  15.金融支出204万元,为调整预算的100%。

  16.国土海洋气象等支出1899万元,为调整预算的96.4%。

  17.住房保障支出7311万元,为调整预算的99.02%。

  18.粮油物资储备支出19万元,为调整预算的100%。

  19.其他支出5379万元,为调整预算的96.36%。

  20.债务付息支出295万元,为调整预算的100%。

  二、政府性基金预算收支情况

  (一)政府性基金收入情况

  2017年全区政府性基金预算收入144060万元,完成调整预算128511万元的112.10%,比去年增收82552万元,同比增长134.21%。加上政府性基金上级补助收入55294万元,债务转贷收入650万元,调入资金123万元,上年结余6790万元,专项债券结余199万元,总计207116万元。政府性基金收入明细如下:

  1.城市公用事业附加收入863万元,为调整预算数的100%。

  2.国有土地收益基金收入4364万元。

  3.农业土地开发资金收入756万元,为调整预算的2043.24%。

  4.国有土地使用权出让收入131038万元,为调整预算的109.23%。

  5.彩票公益金收入2269万元,为调整预算的109.19%。

  6.城市基础设施配套费收入4770万元,为调整预算85.62%。

  (二)政府性基金支出情况

  2017年全区政府性基金预算支出131101万元,为调整预算145080万元的90.36%,比去年增支69338万元,同比增长52.89%。加上债务还本支出847万元,政府性基金调出资金17948万元,待偿债置换专项债券结余2万元,政府性基金上解上级支出20000万元,总计169898万元。收支相抵结余37218万元。政府性基金预算支出明细如下:

  1.文化体育与传媒支出316万元,为调整预算的100%。

  2.社会保障和就业支出39万元,为调整预算的100%。

  3.城乡社区支出128288万元,为调整预算的90.16%,支出进度较慢的原因是土地收储进度低于预期。

  4.其他支出2313万元,为调整预算的101.31%。

  5.债务付息支出144万元,为调整预算的100%。

  6.债务发行费用支出1万元,为调整预算的100%。

  三、国有资本经营预算收支情况

  当年收入完成10681万元,为调整预算10601万元的100.76%,上年结转12002万元,合计22683万元。其中:当年利润收入完成10681万元,为调整预算10601万元的100.76%。

  当年支出完成22602万元,为全年支出22602万元的100%。其中:国有资本经营资本性支出20052万元,为全年支出22602  万元的88.72%。转移性支出2550万元,为全年支出22602万元的11.28%,主要用于调入公共财政安排。

  四、社会保险基金预算收支情况

  2017年我区八项社会保险(包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、机关事业单位基本养老、职工基本医疗、居民基本医疗、工伤、失业、生育保险)基金总收入340026万元,剔除新增机关事业单位基本养老保险,七项基金总收入338444万元,同比增加47971万元,增长16.51%,完成年初预算的106.44%;八项基金总支出309408万元,剔除新增机关事业单位基本养老保险,七项基金总支出309403万元,同比增加11054万元,增长3.71%,完成年初预算的101.47%;当期收支结余30617万元,历年累计结余265416万元。

  五、政府性债务情况

  根据江门市核定的2017年地方政府债务限额情况,蓬江区2017年地方政府债务限额226352.78万元,其中一般债务限额178100.86万元,专项债务限额48251.92万元。截至2017年底,蓬江政府债务余额225986.18万元,其中一般债务177932.09万元,专项债务48054.08万元,严格控制在限额以内。

相关文件: