2015年度蓬江区机关事务服务中心部门预算

目录

　　第一部分部门基本概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
三、预算年度的主要工作任务

　　第二部分2015年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明

　　第三部分2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、“三公”经费预算情况统计表

　　第一部分部门基本概况

　　一、部门主要职能

　　江门市蓬江区机关事务服务中心负责区委、区政府大型会议和重大活动的会务工作；负责机关大院后勤服务，包括安全保卫、修缮维护、绿化卫生、办公用房调配及大院食堂管理；负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区委、区政府办公室公务用车的调配管理工作；负责各种接待工作。

　　二、部门基本情况

　　蓬江区机关事务服务中心编制人数9人，实有9人，离退休5人。

　　三、预算年度的主要工作任务

　　蓬江区机关事务服务中心，在工作中紧密联系实际，转变工作作风，加强后勤队伍建设，提高干部职工素质；落实岗位职责，完善内部管理；认真履行职责，确保了后勤服务保障工作的正常运转。

　　第二部分2015年部门预算说明

　　一、2015年收入预算情况说明

　　蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）收入预算975.07万元，其中：公共财政预算收入975.07万元。

　　二、2015年支出预算情况说明

　　（一）支出总体情况

　　蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）支出预算975.07万元。按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出951.14万元，社会保障和就业支出13.29万元，医疗卫生与计划生育支出1.98万元，住房保障（类）支出8.66万元。结转下年支出0万元。（按收支预算总表的类级支出科目填列，可根据本部门实际情况增减）

　　（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　　蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共975.07万元。其中：

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）604.97万元。

　　项目支出预算370.1万元，主要支出项目有食堂福利经费200万，服务中心辅助人员经费170.1万元。

　　三、“三公”经费预算情况说明

　　蓬江区机关事务服务中心（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计384万元。

　　（一）公务用车运行维护费支出144万元，主要是用于保障45辆公务用车的运行。

　　（二）公务接待费支出240万元。

　　第三部分2015年蓬江区机关事务服务中心部门预算表

表一2015年收支预算总表（含下属单位）

表二2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表（含下属单位）

表三2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表（含下属单位）

表四2015年“三公”经费预算情况统计表（含下属单位）