一、2018年财政预算执行情况

镇一般公共预算收入14228万元，同比减少2419万元；省市区一次性补助收入1250万元；区财政局调入资金10565万元；合计收入26043万元。镇一般公共预算支出24498万元，同比增支3365万元；上解支出1540万元，合计支出26038万元。收支相抵，结余5万元。

一般公共预算支出安排如下:

（1）一般公共服务支出3592万元，占一般公共预算支出的14.66%。

（2）公共安全支出927万元，占一般公共预算支出的3.79%。

（3）教育事业费支出11787万元，占一般公共预算支出的48.11%。

（4）科学技术支出510万元，占一般公共预算支出的2.08%。

（5）文化、广播事业费支出522万元，占一般公共预算支出的2.13%。

（6）社会保障和就业支出2063万元，占一般公共预算支出的8.42%。

（7）医疗卫生与计划生育支出1487万元，占一般公共预算支出的6.07%。

（8）城乡社区事务支出1170万元，占一般公共预算支出的4.78%。

（9）农林水事务支出1155万元，占一般公共预算支出的4.72%。

（10）资源勘探信息等支出46万元，占一般公共预算支出的0.19%。

（11）住房保障费用支出530万元，占一般公共预算支出的2.16%。

（12）债务付息及费用支出709万元，占一般公共预算支出的2.89%。

财政专户收入732万元，支出695万元，历年结余154万元。

镇国有资本经营收入734万元，支出731万元，收支相抵结余3万元。

2018年，镇财政工作围绕镇委、镇政府的重点工作，认真贯彻落实中央、省、市、区深化财政体制改革部署要求，根据我镇发展的新形势、新任务、新要求，认真履行财政职能，着力提高财政管理水平，为镇经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作：

（一）狠抓增收节支，提升财力保障

根据区的收入任务要求，积极组织财政收入。结合对经济运行形势的研判，进一步加强对财政收入进度的调控，深度挖掘各项财税源，及时协调重大税收入库，确保财政收入平稳增长。一是加强协调，充分发挥财税联席会议工作机制的作用，加强税收综合治理，强化税源管控，挖掘增收潜力，促进税收持续增长。二是加强督查，结合暖企行动，分别对国、地税纳税前100名企业进行统计分析，对税收下滑的企业进行实地调研，了解企业的经营状况和面临的困难，努力协调企业解决难题，促进企业正常运转，提高财税收入。

提高财政资金使用效率。进一步强化预算约束和预算执行管理，及时跟踪分析专项资金使用情况，严控“三公”经费支出，节约财政资金，降低行政运行成本。

（二）提升改善民生保障水平，促进社会事业全面发展

一是切实抓好“补短板、兜底线、惠民生、增福祉”的惠民政策落实，提升群众改革成果获得感。确保公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共安全、生活保障、就业保障和医疗保障等重点民生项目财政资金需求。二是确保黑臭水体等综合治理资金，建设绿色生态环境。三是提升底线民生待遇；全力保障公共教育事业；提升公共文化服务水平；实施乡村振兴战略；推动城市品质提升。2018年全镇用于民生支出17135万元，占我镇一般公共预算支出的81.13%，比上年增长37.35%。其中教育总支出为11264万元，占我镇财政支出的50.04%。

（三）严格落实政府债务管理规定，完善债务风险防范机制

加强政府债务管理。按照政府债务管理的要求，切实加强债务管理，科学筹措安排资金，按时履行偿债义务。

（四）坚持依法理财，强化财政监管

一是推进预算编制改革。按省、市、区关于“大专项+任务清单”改革要求，完善项目管理改革，将镇专项资金划分为约束性任务和指导性任务，优先确保约束性任务的资金安排，在资金有空余的情况下，统筹使用指导性任务项目资金，提高财政资金的使用效益。二是加强“三公”经费预算管理。按照区府要求“三公”经费“只减不增”口径严控预算指标。2018年全镇三公经费对比2017年“三公”预算同比下降59.5%。三是强化行事资产管理。开展行政事业单位资产清查工作，进一步摸清家底，查漏补缺，完善资产管理。四是加大财政预算信息公开力度。按照《政府信息公开条例》和《财政部关于进一步推进财政预算信息公开的指导意见》的要求，严格以镇人大通过的预算为依据，依法、及时、全面、准确地在镇政府信息公开专栏发布财政总预算，落实财政预算信息公开，进一步增强预算约束力。

在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各部门密切配合、共同努力下，预算执行和财政管理工作取得了较好的成绩。但同时也要看到，在财政运行和管理工作中还存在不少困难和挑战：一是保持财政收入平稳增长难度加大，财政收入结构有待进一步优化。二是财政收支矛盾仍然突出，在财政收入增长放缓的情况下，各项刚性增支和民生投入力度不减，保持财政平衡难度较大。三是一些专项资金支出进度慢执行率低的情况仍然存在，预算支出执行均衡性和科学性有待提高。对此，我们将在今后工作中高度重视，切实采取更有效措施，认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”的实践要求，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为动力，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，统筹推进稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作；认真落实镇委重点工作要求，实施创新驱动发展，推动高质量发展，助力全镇协调平衡发展，确保财政平稳运行。

2019年财政预算草案编列如下（按收入可比口径计算）：

（一）一般公共预算安排

2019年镇一般公共预算收入15651万元，比2018年增长10%；省市区一次性补助收入1250万元,区财政局调入资金6710万元,上年结余5万元合计收入为23616万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡” 的原则，2019年镇一般公共预算支出安排为23611万元。其中一般预算支出为19356万元，资金上解支出1540万元，体制上解2715万元。收支相抵结余5万元。

一般公共预算支出安排如下:

（1）一般公共服务支出5192万元，占一般公共预算支出的26.82%。

（2）国防支出30万元，占一般公共预算支出的0.15%。

（3）公共安全支出269万元，占一般公共预算支出的1.39%。

（4）教育事业费支出11172万元，占一般公共预算支出的57.72%。

（5）文化、广播事业费支出96万元，占一般公共预算支出的0.5%。

（6）社会保障和就业支出1234万元，占一般公共预算支出的6.38%。

（7）医疗卫生与计划生育支出204万元，占一般公共预算支出的1.05%。

（8）城乡社区事务支出404万元，占一般公共预算支出的2.09%。

（9）农林水事务支出212万元，占一般公共预算支出的1.1%。

（10）住房保障费用支出543万元，占一般公共预算支出的2.8%。

政府财政专户收入750万元，支出800万元，历年结余104万元。

（二）国有资本经营预算安排

 2019年镇国有资本经营预算收入713万元，国有资本经营预算支出708万元，历年结余8万元。

三、坚持新发展理念，努力完成2019年财政预算任务

（一）落实财政扶持，提高财政收入质量。一是改革开放，推进创新，增强发展后劲，狠抓招商，培育动能。把发展经济的着力点放在实体经济上，增强经济质量优势。发挥商会、行业协会桥梁纽带作用，结合领导联系帮扶企业制度，全面打通政府与企业的沟通渠道，建立良好互动的政、银、企沟通机制，为企业排忧解难，协助解决企业特别是中小微企业融资难、招工难等问题，充分发挥财政扶持政策资金的杠杆作用，落实好省、市、区的经济、人才等系列扶持政策，推动项目落地，大力培育经济增长新动能。二是加强预算收入结构的研究分析，落实财税联席会议制度，提高财政收入质量，提升财政保障能力。

（二）支持乡村振兴，着力保障改善民生。一是以“大专项+任务清单”预算编制改革为推手，统筹安排生态补偿、环境整治、文明建设等各项乡村振兴战略项目资金，促进生态宜居美丽乡村建设的有序开展。二是加大财政资金对重点领域和民生的投入力度。进一步落实好基层党建、公共文化、六项民生改革、十件民生实事、精准脱贫、污染防治、扫黑除恶和城市品质提升行动等重点工作的资金保障。

（三）严格厉行节约，着力降低行政成本。按照上级关于厉行节约、严禁铺张浪费的要求，严格控制“三公经费”开支，大力压减一般性支出，严控党政机关公用经费开支，落实会议、公务接待、党政机关出国（境）、办公等费用的压缩要求，努力降低行政成本。

   （四）推进改革创新，提升财政服务质量。一是加快建立现代财务制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算制度，二是结合财政精细化管理的要求，加强对政府采购、财政扶持等专项资金的监督管理。确保钱用在刀刃上，切实提高资金使用效益。三是加强业务培训，根据预算编制的新要求，及时组织预算部门财务人员开展业务培训，提高财务人员的业务水平，按要求做细、做实专项预算，将专项资金管理办法和项目库管理办法的要求贯穿预算编制全过程。