蓬江区2015年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分江门市蓬江区发展改革和统计局概况

　　一、部门主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分江门市蓬江区发展改革和统计局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分江门市蓬江区发展改革和统计局2015年部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分江门市蓬江区发展改革和统计局概况

　　（一）部门主要职能

　　蓬江区发展改革和统计局是主管全区经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展的职能部门。

　　蓬江区发展改革和统计局设8个内设机构：办公室、综合股、投资股、社会经济股、工交能源股、调查股、价格收费股、价格检查分局。

　　蓬江区发展改革和统计局主要职能如下：

　　1.贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、年度发展计划及国民经济和社会发展计划主要指标。

　　2.研究分析全区经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。

　　3.指导镇（街）、区直部门的经济计划工作。

　　4.贯彻实施国家、省和市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析固定资产投资状况，审批财政性资金投资项目。

　　5.推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。

　　6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

　　7.推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。

　　8.制定区重点项目储备计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、督办，按时编报重点建设项目完成进度情况。

　　9.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　10.贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施。

　　11.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区（含镇、街）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

　　12.贯彻执行国家和省有关价格工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定。

　　13.负责价格分析、预测、预警和监控。

　　14.按照价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费。

　　15.规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为。

　　16.依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

　　17.承办区人民政府、市发展和改革局、市统计局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　江门市蓬江区发展改革和统计局纳入部门预算编制行政单位1个。包括下属2个事业单位,包括江门市蓬江区城乡社会经济调查队、江门市蓬江区价格认证中心。

　　第二部分江门市蓬江区发展改革和统计局2015年部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分江门市蓬江区发展改革和统计局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）年度收入总体情况

　　江门市蓬江区发展改革和统计局2015年度总收入941.17万元，其中本年收入941.17万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入941.17万元，比2014年决算数增加330.91万元，增长54.22%。主要原因：本年度专项资金增加。

　　2．上级补助收入0元，比2014年决算数0万元，增长（下降）0%。

　　3．事业收入0元，比2014年决算数0万元，增长（下降）0%。

　　4．经营收入0元，比2014年决算数0万元，增长（下降）0%。

　　5．其他收入193.28万元，比2014年决算数增加97.43万元，增长101.64%，主要原因专项资金增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　江门市蓬江区发展改革和统计局2015年度总支出1038.78万元，其中本年支出1038.78万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出687.25万元，主要用于行政事务，一般行政管理事务，比2014年决算数增加154.09万元，增长28.9%，主要原因增加项目支出

　　2.社会保障和就业支出40.30万元，主要用于行政单位及退休人员工资调整，比2014年决算数增加12.94万元，增长47.29%，主要原因行政单位及退休人员工资调整增加

　　3.医疗卫生与计划生育支出7.46万元，主要支出医疗保障，比2014年决算数增加5.18万元，增长227.19%，主要原因退休医疗增加

　　4.住房保障支出32.57万元，主要支出住房改革支出，比2014年决算数减少0.9万元，减小2.68%，主要原因住房公积金调整

　　5.其他支出271.20万元，主要支出专项项目支出，比2014年决算数增加179.6万元，增长196.06%

　　二、2015年财政拨款收入支出决算总表说明

　　（一）2015财政拨款收入说明

　　江门市蓬江区发展改革和统计局2015财政拨款收入合计941.17万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款941.17万元，比年初预算数增加341.17万元，增长56.86%，主要原因专项资金增加。

　　（二）2015年财政拨款支出说明

　　2015年度财政拨款支出合计796.37万元，具体情况如下：

　　一般公共服务支出532.84万元，比年初预算数减少163.44万元，减少23.47%，主要原因是本年度专项资金支出减少。

　　分功能科目看，一般公共服务支出532.84万元，主要用于专项经费支出；社会保障和就业支出40.30万元，主要用于行政离退休款；医疗卫生与计划生育支出7.46万元，主要用于在职和退休医疗；住房保障支出32.57万元，主要用于住房改革；其他支出183.20万元，主要用于专项价格扶持资金。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　江门市蓬江区发展改革和统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的99.76%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.3万元，下降2.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降5.29%。因公出国（境）费支出与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是进一步压减公务用车运行维护费用，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约；公务接待费支出减少的主要原因是进一步规范公务接待管理，加强党风廉政建设，反对铺张浪费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占57.39%；公务接待费支出4.29万元，占42.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次,与上年数持平.

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，其中：公务用车购置支出为0元，公务用车购置支出为0辆，与上年持平,公务用车运行及维护支出5.78万元，2015年局公务用车保有量为2辆，事业单位1辆，支出主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，区发展改革和统计局共发生国内接待65次，接待人数共571人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年部门预算安排机关运行经费30.93万元，比2014年减少3.17万元，下降9.29%，主要是减少日常运行开支。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额25.45万元，其中：政府采购货物支出25.45万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　无

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。