2015 年度江门市公安局蓬江分局部门预算

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

三、预算年度的主要工作任务

第二部分   2015 年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表

三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表

四、 “三公”经费预算情况统计表

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职能

江门市公安局蓬江分局是主管全区公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户口、居民身份证、出入境等有关事务。

二、部门基本情况

江门市公安局蓬江分局纳入部门预算编制行政单位1个，具体为：江门市公安局蓬江分局

江门市公安局蓬江分局编制人数721人，实有721人，离退休64人。

三、预算年度的主要工作任务

2015年我局将以十八届四中全会和深化平安中国建设会议精神为指导，围绕公安部“四项建设”总体部署，坚持以法治为引领，以“减负放权，固本增效”为主导思路，以“秩序好，发案少，社会稳定，群众满意”为目标，坚持实事求是，探索深化公安改革，深入推进考评考核、情报信息研判、“大巡防”三大体系建设，创新完善治安立体化防控体系，建立健全公安管理机制，打防两手并进，逐步提升对社会治安的管控能力，牢牢掌控社会治安大局。

第二部分   2015年部门预算说明

一、 2015年收入预算情况说明

江门市公安局蓬江分局收入预算18,619.68 万元，其中：公共财政预算收入18,609.68  万元,上年结转和结余10万。

二、2015年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

江门市公安局蓬江分局支出预算18,619.68万元。按支出预算的功能分类，包括：公共安全支出16,802.11 万元，社会保障和就业支出537.62万元，住房保障（类）支出1279.95万元。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

江门市公安局蓬江分局公共财政预算安排的支出共18,619.68万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）14,029.91 万元。

项目支出预算4,589.77 万元，主要支出项目有：（1）居住证制证费用50万，（2）服装费用50万，（3）风貌街社会治安经费35万，（4）禁毒工作及奖励经费20万，（5）创全市禁毒宣传教育示范区经费5万，（6）治安巡逻队员专项经费2,609.68万，（7）绩效考核及加班费170.09万，（8）公安办案业务费500万，（9）业务部门执法规范化建设500万，（10）装备设备购置费500万，（11）突发事件应急款150万。

三、“三公”经费预算情况说明

江门市公安局蓬江分局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1,141 万元。

（一）因公出国（境）经费支出0 万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1,091 万元，主要是用于巡警执法巡逻、办案部门外出办案以及机关部门办事使用公务车辆的维修费、燃料费、保险费、桥路费等支出。

（四）公务接待费支出50 万元，主要是接待指导、协助办案的上下级单位及有业务往来的其它单位的支出。

第三部分2015年江门市公安局蓬江分局部门预算表 

表一2015年收支预算总表(详见附件）

表二2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表(详见附件）

表三2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表(详见附件）

表四2015年 “三公”经费预算情况统计表(详见附件）