江门市蓬江区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告——2013年1月10日在江门市蓬江区第九届人民代表大会第三次会议上

江门市蓬江区财政局局长 廖炳华

各位代表：

       我受区政府委托，向大会报告蓬江区2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。

       一、2012年预算执行情况 

       2012年，我区财政工作认真贯彻落实区委八届二次全会精神，坚持以科学发展观为指导，狠抓财政增收节支管理，优化支出结构，积极推进财政改革，严格依法理财，强化财政监督，充分发挥财政职能作用，推进全区经济建设和社会和谐发展。

       2012年全区地方公共财政预算收入134881万元，为调整预算134296万元的100.44%，比上年增收10533万元,增长8.47%。全区地方公共财政预算支出185869万元，为调整预算180066万元的103.22%，比上年增支13790万元，增长8.01%。地方公共财政预算收入加上税收返还、上级补助62972万元和上年结余598万元，减上解支出5033万元、出口退税6580万元和增设预算周转金218万元，当年收支相抵结余751万元，实现财政收支平衡，并略有结余。

       过去一年，为确保预算收支任务的顺利完成，我们积极应对各种困难与挑战，主要抓好了以下工作：

       （一）狠抓增收节支管理，努力完成财政预算任务 

       抓好收入管理。2012年，我区继续受部分重点税源企业纳税收入下降或增长乏力以及国家房地产政策调控等减收因素的影响，财政收入形势非常严峻。为确保完成全年财政预算收入任务，各镇街和征收单位把抓收入作为工作的重中之重，实行财税工作联席会议制度，抓好收入任务的分解并强化责任考核，落实《2012年江门市蓬江区促进财税稳定增长工作方案》，配合税务部门进一步挖掘增收潜力，做到应收尽收；同时，积极拓宽收入来源，按规定将非税收入和资产收益纳入预算管理。

       强化支出管理。继续落实厉行节约措施，加强“三公”经费监管，按5%的标准压减公用经费支出。对日常经费支出坚持按预算、按时间进度审核通过用款计划；对专项支出按项目建设进度、基建审核制度、国库集中支付制度进行下达指标；对区直单位的追加支出申请严格把关，保证了区委、区政府重点支出项目的资金需要。

       （二）发挥财政职能作用，推进经济社会和谐发展 

       坚持保障和改善民生。2012年全区用于民生方面的财政资金共8.88亿元，占财政支出的47.75%，同比增长15.78%。一是促进教育事业发展。全区投入教育支出5.93亿元，占地方公共财政预算支出的27.20%，高于全市平均水平，排在四市三区的前列，全力支持创建教育现代化先进区工作。二是医疗卫生改革取得成效。全区投入医疗保险方面资金2400万元，对新农合和城镇居民医疗保险的补助从2009年的每人每年90元提高到2012年的240元，不断提高城乡基本医疗保障制度的筹资水平；投入医疗改革方面资金1845万元，建立基层卫生院补偿机制、提高基本公共卫生服务的补助标准、落实基层卫生院绩效工资改革方案，大力支持基层医疗卫生机构综合改革。三是社会保障覆盖面不断扩大。全区落实1188万元积极推进新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖工作、深入开展全征地农民社会养老保险试点工作；区财政共筹集社会保障资金1911万元，切实有效地提高城乡低保、五保和重点优抚对象的补助水平。四是支持就业工作资金得到保障。全区筹集资金250万元，为农村劳动力培训转移就业、职业介绍、就业援助等就业和再就业工作提供了财力保障。

       支持加快经济转型升级。一是推进江沙示范园区建设。大力争取市级资金的支持，市、区两级财政共安排1.07亿元用于江沙示范园区基础设施建设、征地补偿等支出，加快承载大项目平台的建设。二是落实科技三项费用、工业扶持资金等专项资金2941万元，加大力度支持自主创新、技术改造和节能降耗，促进经济转型升级。三是执行《蓬江区扶持总部企业发展试行办法》，落实奖励资金993万元，扶持辖区总部企业发展。四是拨付外贸发展专项资金150万元，推动外贸企业转型，提升市场竞争力。

       加大“三农”投入力度。全区投入水利资金8800万元，主要用于小型农田水利工程和小流域综合治理工程建设。筹集园林绿化经费2160万元，支持公园绿化和生态景观林带建设，实现了绿色发展。投入农业资金655万元，重点对村级公益事业建设一事一议和能繁母猪养殖户给予财政奖补支持以及开展农村综合改革试点工作。同时，加强农村“三资”管理，支持开展镇街一级交易管理平台试点工作。

       （三）不断推进监督改革，确保资金安全规范有效 

       预算国库管理方面：在继续深化部门预算改革的基础上，开展政府采购预算管理制度改革。在区直预算单位全面启动公务卡结算制度与预算执行动态监控改革。政府采购管理方面：严格执行政府采购预算和采购目录，依托电子信息系统加强对采购活动进行监督管理，进一步规范政府采购行为。收支两条线管理方面：在区直执收单位全面实施非税收入收缴管理改革，加强财政票据管理，非税收缴流程得到进一步优化。资金安全检查方面：积极开展会计信息质量和区直单位专项资金检查，全面清理整顿财政资金专户，镇街财政资金安全管理工作得到不断加强和规范。

       2012年我区财政预算完成情况良好。综合分析影响我区经济社会发展和财政收支的各种因素，预计今年全区财政收支矛盾仍然较为突出。对此，我们将在今后工作中努力加以解决。

       二、2013年预算草案 

       （一）预算安排的指导思想和原则 

       2013年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实区委八届四次全会精神，坚持以科学发展观为指引，紧密围绕“建设富裕文明美丽新蓬江”这一核心任务，充分发挥财政职能作用，支持经济社会发展，推动保障改善民生，促进社会创新管理，深化财政体制改革，为我区经济社会又好又快发展提供财力保障。

       编制2013年预算的基本原则：一是坚持应征尽收，加强收入管理。二是坚持量入为出，确保收支平衡。三是坚持厉行节约，控制一般性支出。四是坚持调整优化支出结构，支持社会创新管理，保障区委、区政府各项重点支出和民生支出。五是坚持转变经济发展方式，支持推进重点区域开发建设、第三产业发展和帮扶企业做优做强。

       （二）地方公共财政预算 

       2013年全区地方公共财政预算收入安排145671万元，比上年增长8%，加上税收返还、上级补助36993万元和上年结余751万元，剔除出口退税负担7106元和各项上解支出5067万元后，预计全区可支配财力171242万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2013年全区地方公共财政预算支出安排171242万元，剔除去年一次性补助支出26575万元，同比增支12593万元，增长7.94%。其中，镇街支出56000万元，同比增支4016万元，增长7.73%；区本级支出115242万元，同比增支8577万元，增长8.04%。其中，区本级支出安排如下：

       1、一般公共服务支出17685万元，同比增长5.42%。

       2、国防支出400万元，同比增长7.72%。

       3、公共安全支出17570万元，同比增长6.82%。

       4、教育支出25913万元，同比增长8.96%。

       5、科学技术支出2911万元，同比增长11.52%。

       6、文化体育与传媒支出550万元，同比增长9.39%。

       7、社会保障和就业支出14170万元，同比增长12.53%。

       8、医疗卫生支出4100万元，同比增长8.22%。

       9、节能环保支出132万元，同比增长12.97%。

       10、城乡社区事务支出5861万元，同比增长14.14%。

       11、农林水事务支出8777万元，同比增长8.64%。

       12、资源勘探电力信息等事务支出236万元，同比增长8.07%。

       13、商业服务业等事务支出158万元，同比增长8.22%。

       14、国土资源气象等事务支出710万元，同比增长12.60%。

       15、住房保障支出4383万元，同比增长8.93%。

       16、其他支出11686万元，同比增长2.26%。

       （三）基金预算安排 

       1、收入安排。政府性基金收入预算4858万元。其中，地方教育附加收入1900万元，残疾人就业保障金收入758万元，城市公用事业附加收入1200万元，福利彩票公益金收入1000万元。

       2、支出安排。政府性基金支出预算4458万元。其中，地方教育附加支出1900万元，残疾人就业保障金支出758万元，城市公用事业附加支出1100万元，福利彩票公益金支出700万元。

       3、结余。基金收支相抵后，再加上上年结余310万元，累计结余710万元。

       三、突出重点，真抓实干，全面落实区委全会各项工作部署 

       根据区委八届四次全会工作部署，结合财政工作实际，我们必须坚持统筹兼顾、突出重点、真抓实干，开拓财政工作新局面，确保圆满完成全年财政预算任务。

       （一）注重财政收支管理，增强财政保障能力 

       一方面，加强财税协调工作，强化收入监测和分析，配合税务部门挖潜增收。完善非税收入责任考核办法，进一步强化非税的征管，提高财政收入质量。大力支持推进江沙示范园区建设，扶持海信、康师傅等大型项目发展壮大，推进大商贸、大物流、总部经济发展，培育壮大税源。另一方面，严格执行人大通过的部门预算，进一步强化预算刚性约束。坚持压减一般性财政支出，继续落实厉行节约各项措施。

       （二）注重调整支出结构，保障各项重点支出 

       一是支持教育优先发展。建立稳步增长的教育投入保障机制，继续落实城乡和外籍户口子女免费义务教育，提高并统一城乡生均公用经费，支持办好学前教育，深入推进教育优质均衡发展。二是预算安排足额资金，逐步完善城乡居民和全征地农民养老保险制度、进一步提高城乡居民医疗保障水平、积极实施就业政策以及做好困难群众的财政补助等社会保障工作。三是通过预算安排企业扶持资金、招商经费、外贸发展资金、科技资金等专项经费，帮助企业走出困境。大力支持企业自主创新、转型升级，扶持天地壹号、金莱特等企业上市。四是支持生态文明建设。统筹安排财政资金，支持丰乐山公园、茅龙书苑建设；筹集园林绿化资金，实施城市美化工程，优化城市环境。

       （三）注重支持社会创新管理，促进美丽蓬江和谐发展 

       支持转变政府职能，将深化部门行政审批制度改革与财政管理体制改革相结合，进一步完善区本级与镇街财政分配关系。落实权力规范运行，明确和规范岗位的权力内容、范围和责任。着力推进政府购买服务改革，落实扶持社会组织孵化基地发展措施。进一步完善农村集体资产电子化交易平台和财务会计管理平台，加强农村“三资”动态监管。

       （四）注重财政科学规范管理，提高科学化精细化水平 

       开展预算改革工作方面。在继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线管理改革的同时，对部分区直部门的项目资金实行定额封套管理，减少预算追加；在区直单位开展财政支出项目绩效预算试点改革，逐步建立“事前绩效评审、事中绩效监督、事后绩效评价、结果绩效问责”的绩效管理体系。推进预决算公开方面。充分运用财务核算信息系统和预算执行动态监控系统，进一步推进公务卡改革，促进“三公”经费公开。财政资金管理方面。以升级改造的预算执行管理系统以及部门预算系统、国库集中支付系统、非税管理系统等信息平台为支撑，进一步完善和优化资金支付业务流程，保障财政资金安全、高效运作。干部队伍建设方面。狠抓机关党建和干部队伍建设，努力打造业务精通、纪律严明、廉洁从政的干部队伍，为我区财政工作提供人才保障和政治保障。

       各位代表，新的一年，让我们在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，牢固树立落实科学发展观，继续解放思想，求真务实，真抓实干，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献！